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谭老师
代收办证费不需要交纳增值税 查看全部回复
5064
Annina老师
让法人还给公司 查看全部回复
3448
高老师
个税在自然人电子税务局申报,需要在省局官网下载 查看全部回复
11891
绾绾
意思是你1月份的进项有多,想抵扣12月份的销项? 查看全部回复
3627
借应交税费-预交增值税,dai银行存款 查看全部回复
3982
tammy老师
不并入当年综合所得,以奖金全额除以12个月的数额,按照综合所得月度税率表,确定适用税率和速算扣除数,单独计算纳税。 查看全部回复
3129
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2876
对于申报表建议看看单位的电子税务局-我的信息-税费种信息,以税务核定的申报明细和申报时间为准 查看全部回复
3127
Yan
您看到的是旧的政策,对不超过100万的部分减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率计算,12.5%*20%=2.5% 查看全部回复
5356
微尘
法人缴纳的税费公司不能入账 查看全部回复
4964
刘老师
经营业务调整, 查看全部回复
3403
并入收入缴纳企业所得税 查看全部回复
3981
需要视同股息红利 查看全部回复
3191
如果是当期直接免征的房产税和土地使用税,企业无需进行账务处理。如果是当期计提后直接减免的房产税和土地使用税,企业应当冲减相关费用或直接计入当期损益。 查看全部回复
4906
按照报表申报 查看全部回复
4043
表头选择小微企业,自动减免 查看全部回复
4367
直接调整 查看全部回复
5237
需要 查看全部回复
4096
一般入营业外收入 查看全部回复
3563
最好用公司账户 查看全部回复
4475
是的 查看全部回复
6277
企业购买生产设备单位价值不超过500万元,可以所得税前一次性扣除 查看全部回复
5942
正常处理就好 查看全部回复
3207
1% 查看全部回复
3476
直接调整未分配利润 查看全部回复
3559
小黑
计提多了反冲 查看全部回复
4005
莹老师
境内公司委托境外公司发生在境外的业务是不需要缴纳增值税的,是否需要备案建议咨询当地主管税务机关。 查看全部回复
5254
需要交印花税 查看全部回复
4106
大宁老师
这3.15元申报增值税没? 查看全部回复
4435
小规模还是一般 查看全部回复
4451
不需要 查看全部回复
4203
都需要并入每月工资申报个税 查看全部回复
3975
筱粒老师
确认收入: 借:银行存款/应收账款,dai:主营业务收入,应交税费应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
4319
4031
借应交税费-企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
3564
借:银行存款,dai:其他收益/营业外收入/其他应付款 应交税费-应交增值税6% 查看全部回复
3391
这种被认定纳税人税款被锁定,扣款失败,需要联系主管税务局 查看全部回复
3319
可以适用简易征收3%,但这部分税金企业需要实际缴纳,不可用进项税抵减 查看全部回复
4238
按照资产负债表资产总额填写 查看全部回复
4190
正常情况下要求银行开票,可以季度一开,年开,现实中很多企业存在此种情况,但有风险 查看全部回复
把图片发下 查看全部回复
10813
Karina老师
你好,政府补助 查看全部回复
6708
易老师
一般没关联交易的不用报 查看全部回复
3620
个税申报 查看全部回复
3405
安叔老师
是的,现在不存在营业税,都是增值税了, 查看全部回复
3126
账上的库存商品你们是怎么处理的? 查看全部回复
3103
venus老师
作为奖金也是要交个税 查看全部回复
3271
不一致原因? 查看全部回复
2707
不超100万,减按12.5计算应纳税所得额,所得税=100*12.5%*20%=2.5 查看全部回复
如果开票了,正常填开票收入申报 查看全部回复
6764
利润是亏损的不用交企业所得税 查看全部回复
3962
计算不含税收入填在增值税申报表和企业所得税申报表 查看全部回复
3821
疫情期间有延期缴纳政策,是否符合咨询当地主管税局 查看全部回复
2906
张瑞峰
普票部分填写到未达起征点免税,专票部分填到对应栏次纳税 查看全部回复
3619
小福老师
同学 你好 查看全部回复
3644
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4802
借固定资产清理,累计折旧,dai固定资产 查看全部回复
3163
如果员工不要票可以不开,但是要做无票收入,申报增值税 查看全部回复
7794
Amy老师
公司一般是交企业所得税。 查看全部回复
3680
要调整 查看全部回复
4058
可以更正 查看全部回复
4841
如果公司有这方面的规定,按规定做 查看全部回复
4249
可以 查看全部回复
5155
社保,个税个人缴纳的部分挂账 查看全部回复
2673
跨年处理,你需要用利润分配调整 查看全部回复
4384
如果你次年冲红了不用,你次年的成本要少年终奖这笔数 查看全部回复
3874
借利润分配-未分配利润,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
空调维修属于劳务 查看全部回复
5728
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
3718
借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-提取盈余公积 补提的摘要注明补提年份 查看全部回复
3771
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3424
能量化的需要 查看全部回复
3850
不会 查看全部回复
3287
挂靠社保的,要么当做员工处理,要么挂往来 查看全部回复
3693
个税是预扣预缴的 查看全部回复
3603
建议社保与公积金在交纳月份计提 查看全部回复
3800
写1 查看全部回复
4321
全部0申报 查看全部回复
4117
而已老师
不能,要按月份来。 查看全部回复
3286
一起放在年终奖里面 查看全部回复
4153
不能 查看全部回复
3604
申请退税,如果代开专票不免税 查看全部回复
2929
小规模纳税人季度销售额45万中的销售额是指不含税销售金额 查看全部回复
因为尾差的原因有时候会有一两分的细微差别,可以挂账,非得要处理的话,也可以下次做账的时候增值税多计6份,主营业务收入少计6分。当然这个不是正规的处理方式,供参考。 查看全部回复
2921
个税没缴纳 查看全部回复
2767
可以的 查看全部回复
4344
是的,到年底 查看全部回复
4011
假如交5万的所得税,所得额要有125万 查看全部回复
4362
张老师
在不考虑任何优惠政策的情况下为5万/25%~6/25%即20-24万 查看全部回复
13975
增值税今年1个点 查看全部回复
4903
是的,不交增值税 查看全部回复
3635
合伙企业的分红要交税,按股息红利缴个税20% 查看全部回复
3694
3961
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4294
Icy 何
当月你的税负就是0,但是一般增值税税负都是看一年的 查看全部回复
3530
小规模如果开的专票也是可以抵扣的,可不可以抵扣主要看是专票还是普票 查看全部回复
4961
增值税,附加税,城建税,印花税,企业所得税,个税,房产税,土地使用税 查看全部回复
3664
城建税是291.26*7%,经营所得的个税是按照累进税率计算的,这里提供的信息没有办法计算哦 查看全部回复
3099
目前来说没有优惠政策延续的官方通知,2022年是按3% 查看全部回复
4052
看公司是否有规定。有多种方法。可以不结转,因为留抵的会在应交税费一应交增值税借方显示。 查看全部回复
3139
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