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patience
涉及到损益科目么 查看全部回复
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支出大么 查看全部回复
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wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
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一笔分录可否有两张报销单?可以的 查看全部回复
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记到营业外支出 查看全部回复
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王苗苗老师
借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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杨老师
补一下摊销 借:以前年度损益调整 (没有这个科目就用“未分配利润”科目) dai:长期待摊费用 查看全部回复
1716
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1908
意思是怎么做账务处理么 查看全部回复
1645
可以的 查看全部回复
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是采用的民办非营利组织会计制度么 查看全部回复
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22年的时候有没有预估入账 查看全部回复
38618
tammy老师
如果收入不是很多,可以汇总 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,员工从老板那借支工资,后面是要还回来的吗?然后再正常给他发工资? 查看全部回复
1938
1、应付工资,你那个扣款是啥不太清楚哈,如果是请假之类的,是应付-扣款之后的金额;如果是住宿或者吃饭就是应付工资 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,可以的。 查看全部回复
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你好同学 从购建之日起,开始补充计提折旧。 查看全部回复
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借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1199
哈哈老师
借银行存款 dai营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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单位负担部分,借管理费用公积金 dai应付职工薪酬 个人部分 借应付职工薪酬工资 dai其他应付款住房公积金 查看全部回复
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木言
你们是小规模纳税人? 查看全部回复
968
错的红冲,再做正确的 查看全部回复
1106
需要 查看全部回复
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侯保林
借:应交税费一预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1104
多计提的红冲 查看全部回复
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燕子老师
计提工资时: 借:生产成本(车间生产工人工资) 制造费用(车间管理人员工资) 管理费用(办公室管理人员工资) 销售费用(销售人员工资)等 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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应该有工资表,考勤不必须 查看全部回复
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收到的其他与经营活动有关的现金的正数 查看全部回复
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奖金可以分162,000并到工资 查看全部回复
1622
是的 查看全部回复
1821
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2084
dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
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前两个月工资没有计提,那实际发放了吗?如果每月都发放了但是没有计提,那就要分月补计提,如果没有发放,可以和本月一起计提 查看全部回复
1718
24年2月发放,24年3月申报缴纳个税 查看全部回复
1069
费用类科目借方增加说的是做借方的时候是费用增加,费用增加代表利润会减少 查看全部回复
965
你好同学,不需要就建筑计提安全费。 查看全部回复
1455
银行回单有备注么 查看全部回复
1546
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
1743
李伟老师
你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
1776
退税的原因是什么? 查看全部回复
1870
实际有工资么 查看全部回复
2241
不需要 查看全部回复
2810
汇算什么 查看全部回复
1066
账目处理没问题 查看全部回复
1236
更正报表就好 查看全部回复
2000
企业会计制度里,列举了三种情况可以全额提取坏账准备。 ①债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足; ②因发生严重自然灾害等导致债务单位停产,而在短时间内无法偿还债务的; ③逾期三年以上,尚未收回的应收款项。 查看全部回复
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发生暂时性差异,按月(季)出表的,按月(季)核算递延所得税资产及负债所得税负债 查看全部回复
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制造业生产产品需要领用原材料 查看全部回复
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正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1782
andy老师
投资性房地产是采用成本法核算的么 查看全部回复
是账上以前年度损益调整有余额么 查看全部回复
1498
是要补入收入还是补入税费 查看全部回复
989
税务师晓雨
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
谭老师
借:管理费用,dai:银行存款 查看全部回复
1529
你好同学,为什么要红冲? 查看全部回复
1995
你好同学,什么原因红冲? 查看全部回复
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1413
业务是真实发生的么 查看全部回复
1327
你好同学,哪个月份开始负担社保就哪月计提。 一般是当月缴纳当月社保。这是普遍的缴纳的规则 查看全部回复
1523
缴纳社保吗?现在缴纳社保可以不用计提,当月缴纳的时候直接做费用即可 查看全部回复
1802
你们是会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1433
借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
1448
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2024
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
做成无票收入的分录吗? 查看全部回复
1146
借:应付账款(原来预提挂账的科目冲回) dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1590
是说将长期股权投资无偿划转吗? 查看全部回复
1780
可以跟正 查看全部回复
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可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
1949
意思是265208.31的承兑汇票换260000的承兑汇票么 查看全部回复
2774
1752
公司是提供资金方么 查看全部回复
3185
借:管理费用——残保金 dai:其他应付款——残保金 查看全部回复
1576
为什么收到承兑汇票 查看全部回复
1511
之前收到的款项是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1372
第一,对纳入财政预算管理的通过"应缴预算款"和"预算外收入"科目核算.行政事业单位收到应上缴的收入款项时,借记"银行存款",dai记"应缴预算款";收到从财政专户核拨本单位的预算外资金时,借记"银行存款"等有关科目,dai记"预算外收入". 查看全部回复
1573
购货方现金折扣冲减财务费用借:应付账款 财务费用(现金折扣)(红字) dai:银行存款 查看全部回复
理论上应该按结算单做 查看全部回复
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管理费用-交通费 查看全部回复
2428
分期计提 查看全部回复
1768
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1904
可以补计提 查看全部回复
1615
借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税) 查看全部回复
1495
可以扣除100万 查看全部回复
1799
是之前多计提了? 查看全部回复
1440
当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
1147
8万你们是和工资薪金合并到一起计算个税吗? 查看全部回复
1112
你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
1601
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
多的1万是公司收取的收入吗 查看全部回复
1435
你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
1659
1882
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1431
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
922
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
上月没计提,补计提 查看全部回复
1323
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