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李可可
算作成本 查看全部回复
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你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
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王苗苗老师
是筹建期购买的固定资产么 查看全部回复
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是不是冲减多结转的成本 查看全部回复
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李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
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固定资产要设二级明细吗,可以根据公司的实际情况设明细科目的,如果有多项固定资产的话建议设明细科目 查看全部回复
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同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
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patience
工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
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秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
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这个固定资产汽车属于印花税购销合同的征税范围吗,属于 查看全部回复
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杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
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我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
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你们收到的是专票 查看全部回复
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andy老师
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
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有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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安叔老师
如果之前有期初余额,需要查明原先的账务,需要查清楚才好盘存 查看全部回复
881
可以 查看全部回复
843
暂估入账 查看全部回复
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23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
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但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
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如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
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不做产品入库,直接暂估成本结账 查看全部回复
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Annina老师
属于 查看全部回复
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一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
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公司是小规模么 查看全部回复
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你们的建筑材料是销售的还是采购自己领用的 查看全部回复
1644
wam
使用期限一年以上,进固定资产 查看全部回复
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同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
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如果可以达到资本化的时候,就需要计入研发费-资本化支出,等实际成品出来后,研发支出-资本化支出可以转为固定资产 查看全部回复
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借:制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
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但是没补固定资产卡片,可以补的 查看全部回复
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一般是先通过转出未交增值税或者转出多缴增值税科目过渡 查看全部回复
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原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
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什么行业 查看全部回复
4347
木言
母公司怎么签的合同?只有设备款,安装费是子公司签的是吧? 查看全部回复
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餐费的用途是什么 查看全部回复
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意思是公司主要是做设备销售的,购入的配件,一些是用于生产,一些是直接出售,入账时可以先计入原材料 查看全部回复
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一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
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折扣发票是负数发票么 查看全部回复
可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
2005
发出材料成本,也是按照约等于的数。通常都会保留4位小数点。 查看全部回复
1178
不可以,应该开9% 查看全部回复
2440
云峰老师
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
960
净值??原值减累计折旧 查看全部回复
1592
找不到 查看全部回复
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是之前的固定资产漏入账了么 查看全部回复
2586
你好同学 查看全部回复
1517
购进设备的用途是什么 查看全部回复
1583
燕子老师
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
可以的,可以补入账 查看全部回复
1462
你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
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销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
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没有固定资产就说没有 查看全部回复
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你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
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税务师晓雨
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
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一般都需要签订合同的 查看全部回复
1395
你好,工程服务费发票可以入固定资产 查看全部回复
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补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知(国税函〔2008〕828号)第一条规定,企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);不交企业所得税 查看全部回复
末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
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年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
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发票内容跟实际业务内容不一致,是么? 查看全部回复
1635
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1334
计入招待费 查看全部回复
1467
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1357
之前暂估的分录怎么做的? 查看全部回复
1788
tammy老师
追补到21年扣除 查看全部回复
994
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1399
隋文老师
按实入账,建筑行业本来一开始全是成本,只有等房产销售后才能产生收入。 查看全部回复
1572
材料成本差异这个科目,只有你原材料按照计划成本核算的时候,才会用到的科目 查看全部回复
1594
账不用动 查看全部回复
1335
看使用期限,超过一年的话可以算固定资产 查看全部回复
1733
理论上是要以股东财富作为计算基础,也就是公司资产-公司负债,即所有者权益数据,但实务中很少直接套用所有者权益数据去计算的,因为里面还有好多特殊情况,比如资产中房屋土地是否存在增值,应收账款是否存在坏账,包括无形资产是否足额计提减值,是否存在表外资产或预计负债等等,包括公司的盈利能力也是需要考虑的,所以这个具体需要投多少钱一般是各公司股东之间商谈的。 查看全部回复
1340
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1869
是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
1366
没有认定就无需申报 查看全部回复
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914
收到政府项目专项资金: 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
1570
只是对方提足折旧 ,与你公司无关,你公司按照购置价格计提折旧 查看全部回复
1605
一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
1024
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1513
公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
1738
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
1793
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用(差额) dai:长期应付款-应付融资租赁款 查看全部回复
1312
你好同学, 借营业外支出82000 dai原材料82000 查看全部回复
1069
1727
为什么要进项税额转出 查看全部回复
1790
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
1041
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