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杨老师.
不含增值税金额 查看全部回复
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王佳丽
你好 查看全部回复
937
wam
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
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李可可
样品是什么,是吃得喝的么 查看全部回复
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李伟老师
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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收到什么物业收入呢, 查看全部回复
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小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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王苗苗老师
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
1036
andy老师
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
729
借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
928
你说的处理是账务处理吗? 查看全部回复
1114
税务师晓雨
冲利息支出 查看全部回复
791
西贝老师
同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
1299
之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
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需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
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独立交易原则,a和b按照购买和销售货物处理,一方是计入库存,成本,另一方是收入;该开具发票开具发票。 2b收到预售款后计入预收账款,待c买水后转收入 查看全部回复
1155
云峰老师
财政部?国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知(财税[2016]101号)规定:(一)企业或个人以技术成果投资入股到境内居民企业,被投资企业支付的对价全部为股票(权)的,企业或个人可选择继续按现行有关税收政策执行,也可选择适用递延纳税优惠政策。? 选择技术成果投资入股递延纳税政策的,经向主管税务机关备案,投资入股当期可暂不纳税,允许递延至转让股权时,按股权转让收入减去技术成果原值和合理税费后的差额计算缴纳所得税。 技术成果是指专利技术(含国防专利)、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权、生物医药新品种,以及科技部、财政部、国家税务总局确定的其他技术成果。 查看全部回复
1205
修改汇算表 查看全部回复
1162
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1385
进货用了110万,出售后仓库还有15万的货,出售的库存成本是110-15=95。营业利润是98-95-19=-16,目前公司是亏损的 查看全部回复
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
1705
公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
1374
这个没有具体规定多大算大,税收洼地一般在一些偏远地区或者一些自贸区还是有的 查看全部回复
1128
最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
1178
社保个人部分计入了管理费用,是做错账了 查看全部回复
947
只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
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A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
996
按照9吨结转 查看全部回复
899
工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1088
tammy老师
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
640
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1170
是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
1259
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
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个人成为了法人,还能代开个人发票吗?可以的 查看全部回复
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受让方没有个税;转让方如果是个人股东的话,有可能会涉及个税 查看全部回复
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不合规,企业应当是公对公(收公户开票)或者公对私(收私户开票) 查看全部回复
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e照通是一款数字证书管理服务平台 查看全部回复
1393
老师正常的增值税申报的本年累计一般项目收入加即征即退项目收入,应该等于利润表本年累计收入,一般情况下,是的。但是有特殊情况,比如视同销售,处置固定资产,还有就是收入的确认条件跟增值税纳税义务的确认条件是不一样的 查看全部回复
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属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
1460
2200/26=84.6153846154每天每人的费用 3月份3*84.62*11+4*84.62*5=4484.86 4月份2200*4=8800 查看全部回复
2232
同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
833
同学你好,剩余的钱=本金+收入-房租-日常消费 查看全部回复
1466
颜老师
18240-5000-10276=2964 查看全部回复
835
曹老师CPA
可以,所有支付给个人的支出都必须按照各自税目申报个税 查看全部回复
1407
是这样 查看全部回复
1367
Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1398
可以的,正常就是收到利息,借 银行存款 正数 借 财务费用-利息 负数. 查看全部回复
824
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
936
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
1720
同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
1198
财政部、国家税务局发布财税〔2011〕70号《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》专门就此问题发文做出规定。 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
910
意思是社保是中介机构买的,个税也是中介机构申报的 查看全部回复
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公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
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月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
1251
是组织机构么 查看全部回复
1137
易老师
你好,可以的 查看全部回复
1910
是无偿使用你们的商标么 查看全部回复
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这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
1326
是个人代开的发票 查看全部回复
945
你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
2786
可以查询销售方信息 查看全部回复
1446
你方是提供建筑服务么 查看全部回复
1447
意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
1797
建议取得发票 查看全部回复
1653
租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
921
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1413
夏东
收入1500,成本500,毛利1000块平均分一人500 查看全部回复
1439
是什么类型的发票?是劳务费吗? 查看全部回复
1127
Leaf
可以 查看全部回复
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1298
可以的,计往来款项 查看全部回复
1537
有开具发票么 查看全部回复
991
李凤
老师,法人个人非住宅房子租给公司,双方需要交什么税 查看全部回复
706
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
1035
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1352
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
814
是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
790
金额多大 查看全部回复
1309
(21-20)/20*100%=5% 查看全部回复
1059
得弄清楚,以现金名义,发给员工,什么名义,如果还是工资,那就不是抵扣个税 查看全部回复
1786
亲,这个得分是什么类型所得,不同所得税率不同的 查看全部回复
1396
为啥实际没人,你填了一个啊 查看全部回复
1534
同学你好,是的哈 查看全部回复
1711
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1135
收现金的凭证摘要:收取车款 存现金到银行的凭证摘要:存现金到银行账户 查看全部回复
1533
不对,投资200万,转让40%,两个人各付40万才对 查看全部回复
1095
转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
1703
根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1504
客户在B公司买的东西,借 其他应收款-A dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项。 查看全部回复
1544
公司开票 借:应收账款-保险 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 查看全部回复
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