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杨老师
可以的 查看全部回复
6566
席俊义
只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
3209
安叔老师
不需要了,计入费用即可 查看全部回复
3203
厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
4138
patience
账载金额和实际发生额根据账套里的数据填报,指计提的工资 查看全部回复
4195
andy老师
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3552
秦枫老师
没有什么太大影响 基本不核对 你根据个税每月申报人数汇总没有问题 查看全部回复
3116
企业从事牲畜、家禽的饲养免征企业所得税。 查看全部回复
3193
王苗苗老师
先填报企业所得税年度纳税申报基础信息表 ,然后填报主表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,职工薪酬支出及纳税调整明细表,广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,捐赠支出及纳税调整明细表等,根据公司的实际情况选表单然后填报 查看全部回复
2248
如果公司确实没有经营活动的话,企业所得税可以0申报。 查看全部回复
2395
扣除类调整的话,一般填在第30栏 查看全部回复
4701
甘老师
同一个年度内是可以的 查看全部回复
2217
许老师
月底需要结转到应交税费-未交增值税科目,次月缴纳 查看全部回复
2830
是的 查看全部回复
3010
对,但是当月计提并发放当月工资也没什么问题啊 查看全部回复
3900
3145
产生罚款、滞纳金,没有按时申请,税务机关就会根据情节的严重性对逾期申报行为作出处罚。对于再有应纳税额的情况下,还会按照每日万分之五征收滞纳金。会影响信用等级。 查看全部回复
3445
wam
属于销售业务(出口业务免税的,不需确认增值税) 借:其他货币资金 dai:主营业务收入 物流扣款 借:销售费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
2648
一般推送有任务的话都要填报 查看全部回复
tammy老师
可以 查看全部回复
2356
需要 查看全部回复
4977
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6803
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3863
请问这种情况企业所得税汇算清缴能不能用最后一年经营的财务报表申报汇算清缴。不可以 查看全部回复
1952
2447
李伟老师
这个如果按照规范的来处理是要按照期间确认收入的 查看全部回复
2272
要的,汇兑损益是计入利润表(财务费用),按利润表申报经营所得 查看全部回复
2041
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2824
1月份开了免税普票,如果是政策发布前开的,按1%换算不含税收入和税额。政策发布之后开的需要作废或红冲 查看全部回复
2133
看一下有没有已经付款但是还没有取得发票的费用支出 查看全部回复
2377
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
年报填的是上一年全年的职工薪酬数据 查看全部回复
1799
通常来说项目上应当是有工资的,除非这个项目全部外包。 查看全部回复
2241
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
而已老师
补提 查看全部回复
2803
有成本费用支出么 查看全部回复
2404
清岚
一般核定的是季度申报 查看全部回复
2737
你报去年4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票,然后盈利弥补了以前年度亏损,以前年度亏损弥补完了。然后今年把12月的账改了,把60的成本票入进去了,但是今年1季度有盈利,是这个意思吗? 查看全部回复
2801
是的 增值税开票季度未超过30万,免增值税 查看全部回复
3569
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1881
这个月新成立的公司这个月不报税 查看全部回复
1752
如总分公司,不具有独立法人地位的需要 查看全部回复
2235
上年12月末的期末数 查看全部回复
2879
在发放的次月申报 查看全部回复
2068
是光计提了没发放么。只要汇算清缴前发放就可以。如果汇算清缴前没发放,需要纳税调整。 查看全部回复
2494
个税收入更正了么 查看全部回复
2299
一般纳税人应交增值税=增值税销项税-进项税 查看全部回复
3191
现在大多都是季度申报 查看全部回复
1853
孙老师
还没有超过申报期,可以申请补报 查看全部回复
2759
1616
不用单独出分公司报表 查看全部回复
3302
看税种鉴定里有没有企业所得税税种,有的话需要 查看全部回复
2384
建议核实一下,成本、费用的完整性,收入是否在纳税时间 查看全部回复
2744
Alice老师
1. 在使用税控盘时,需要注意税控盘的正确连接和安装,确保税控盘正常运行。 2. 电子税务局网站申报:在使用电子税务局网站申报零申报时,需要先进行网上申报系统的登录,然后选择相应的税种和申报期进行申报。需要注意填写申报表的信息准确、完整,特别是对于涉及到增值税专用发票、进项税额等数据的申报表,需要仔细核对数据的正确性。 3. 申报期限:需要注意申报期限,确保在规定的申报期限内完成申报。对于零申报,一般来说税务机关规定的申报期限为每月的15日,也有可能会有特殊规定,需要根据实际情况进行确认。 4. 税务政策:需要关注税务政策的变化,及时了解相关政策的调整,以确保申报内容符合最新的税务政策要求。 5. 税务资料备份:需要注意备份申报所需的相关税务资料,以备查验或调整申报时使用。 总的来说,进行零申报需要仔细核对申报信息的准确性和完整性,保证申报的及时性和准确性,避免因申报错误而引发的税务风险。 查看全部回复
2423
是代办事项里有“建设行政事业性收费收入”么 查看全部回复
4766
这个0.01也很小,可就这样先挂着。改了就与之前的数据不一致 查看全部回复
2305
你是定期定额征收么 查看全部回复
3025
稍等 查看全部回复
1876
小规模纳税人直接填写到第一行 查看全部回复
2641
企业所得税税率为25%。符合小微企业税收优惠政策的话,综合税负率5% 查看全部回复
2080
不含税收入-成本和费用=应纳税所得额 查看全部回复
2049
全是普票吗? 查看全部回复
2225
不影响的, 查看全部回复
1303
1786
影响不是很大,年报正确即可 查看全部回复
4154
对去大厅 查看全部回复
2059
企业也没有什么关联企业,不用申报中华人民共和国企业所得税年度关联表 查看全部回复
1798
好的,晚一些我发给你,我吃完晚饭的 查看全部回复
1783
什么0申报 查看全部回复
1983
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2519
小微企业吗? 查看全部回复
1984
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2473
按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
3124
社保计提,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 查看全部回复
1585
是商贸行业么 查看全部回复
1871
2023年1月1日至2024年12月31日期间,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3062
小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
4309
2025
企业所得税汇算清缴时职工薪酬表是要填报的,如果账务上个税申报系统都是0的话,这张表就0申报。 查看全部回复
2946
人数:一季度平均职工人数 工资总额填一季度公司财务账上的工资总额 查看全部回复
2293
按照公司在职员工人数 查看全部回复
3910
税费申报时间通常为每月的15号之前。 查看全部回复
2647
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
1890
要计提的 查看全部回复
2527
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3322
收入的话是根据不含税收入去申报 查看全部回复
2329
开票内容是什么 查看全部回复
2078
只缴纳社保不发工资吗? 查看全部回复
2360
如果不考虑其他的费用支出 查看全部回复
2418
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2649
22年度的企业所得税汇算清缴一般在23年5月31日前完成 查看全部回复
2149
你要是通过以前年度损益调整科目补提的会有这个差额 查看全部回复
2178
2436
7015
云峰老师
你好,企业所得税根据应纳税所得额乘以适用税率计算,考虑优惠政策。 查看全部回复
2372
是的,汇算清缴时多退少补 查看全部回复
1813
这楼不是你们的,你们为啥要申报房产税 查看全部回复
5491
去年12月的个税申报有误 查看全部回复
3412
属于小型微利企业么 查看全部回复
2417
4967
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