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patience
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1925
王苗苗老师
可以,一般印花税是不需要计提的,缴纳时直接入账就可以了 查看全部回复
1819
哈哈老师
是的,需要计提个税的 查看全部回复
1790
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2478
安叔老师
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1459
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2114
财务报表 查看全部回复
1654
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2207
有做税务登记么 查看全部回复
1489
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
云峰老师
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
1035
tammy老师
是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
1813
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1672
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1773
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1965
andy老师
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1775
现在小微企业附加税减半征收 ,可以 查看全部回复
1504
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1843
月销售额小于10万附加税减免 查看全部回复
3050
期初期末都0.01 查看全部回复
1325
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2032
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
可以 查看全部回复
1944
杨老师
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2225
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1889
可以的,未弥补完的,每个季度都可以弥补 查看全部回复
2274
看看营业外收入里面有没有政府补贴收入,涉不涉及不征税收入。没有的话直接填营业外收入栏就可以了 查看全部回复
1553
不行,这个季度红冲是在本季度申报表中体现,也不影响1季度的数据 查看全部回复
1989
附表一截图方便发一下么 查看全部回复
1935
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2030
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2060
个税不需要计提,缴纳时借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,等发放工资时从工资里扣除。 查看全部回复
1960
工会经费是必须要申报的。 查看全部回复
1779
小米
需要的 查看全部回复
2278
西贝老师
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1440
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1482
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2097
李伟老师
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1946
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
1376
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1736
可以先暂估成本费用 查看全部回复
1948
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4504
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3379
是3季度开具的么. 查看全部回复
3054
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1558
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1743
财报本期金额填季度数,本年累计填本年数 查看全部回复
1927
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2380
如果是之前的填错了,可以进行更正 查看全部回复
1324
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1870
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2892
企业有没有成本费用因没收到发票造成没及时入账的 查看全部回复
1875
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2945
无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
1345
多计提的冲减掉就可以了 查看全部回复
2350
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2487
11月份?现在10月份 查看全部回复
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2539
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2718
取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
1490
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2534
退税的原因是什么? 查看全部回复
1987
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2506
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
数据没有错? 查看全部回复
2029
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
和这个季度一起申报的,是申报了2次么 查看全部回复
1988
没跨年吧 查看全部回复
1643
不需要 查看全部回复
2822
就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
1787
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3363
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
3791
是企业所得税么 查看全部回复
2132
需要看利润表 查看全部回复
2075
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2429
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2324
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2747
如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
1872
2013.12?这个时间没有写错吗? 查看全部回复
2251
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2453
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1941
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2523
计提,借 所得税费用 dai应交税费-应交企业所得税 。缴纳,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1857
不需要了 查看全部回复
1748
这种方式可以,但是就是有些麻烦 查看全部回复
3351
如果不考虑纳税调整的话,企业所得税=23000*5%=1,150 查看全部回复
工资一般是当月计提当月的 查看全部回复
3017
2614
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2905
刚刚你那个问题你点结束了 查看全部回复
2769
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3205
实际上有没有支付这笔款项 查看全部回复
2748
2020年疫情公司捐赠防疫物资适用免征增值税情形的,应该更正2020年的增值税申报表 查看全部回复
2159
每月增值税申报流程 是先去数控盘上报汇总(抄税)再去电子税务局申报增值税 申报完毕 在回到税控盘清卡(反写) 查看全部回复
2876
可以的 查看全部回复
2340
资产负债表、利润表,现金流量表 查看全部回复
1727
会 查看全部回复
3265
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