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李可可
稍等 查看全部回复
1484
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1703
王苗苗老师
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1582
西贝老师
同学你好,账没入会影响利润,会影响缴纳税款金额 查看全部回复
1554
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
易老师
不可以 查看全部回复
1199
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1521
tammy老师
使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1148
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1967
是个体户么 查看全部回复
2277
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1577
李伟老师
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2267
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1994
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1780
燕子老师
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1304
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1835
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1380
是什么会计制度 查看全部回复
1100
同学你好,你们和合作公司员工签订的劳务派遣合同,那就不属于你们的员工 查看全部回复
1526
同学你好,汇算清缴截止时间是5.31,你重置申报清册试试呢 查看全部回复
1298
那工资咋发的? 查看全部回复
2017
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
2369
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1950
公司是小规模么 查看全部回复
1508
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1603
400是这个月发放的,这个月的收入的申报期是下个月 查看全部回复
1146
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
1841
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1801
这部分是根据第四季度的利润表填报的 查看全部回复
2186
餐费的用途是什么 查看全部回复
1337
税务师晓雨
企业所得税300万以下5% 查看全部回复
1912
venus老师
不会 查看全部回复
985
看具体是什么的,有的是减半的 之前备案过可以直接享受的 查看全部回复
1516
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
1734
云峰老师
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1270
24年2月发放,3月申报所属期2月的个税 查看全部回复
1955
意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
1472
1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1033
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1383
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
5064
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2184
不是必须一致。 查看全部回复
2732
andy老师
分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
1377
是总分支机构么 查看全部回复
1604
可以扣除100万 查看全部回复
1799
wam
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2057
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1234
申报企业所得税是根据利润表填报的 查看全部回复
1217
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1579
个税的申报范围不仅仅只包含工资薪金 查看全部回复
2945
你好同学,可以。这个要作好税务备案。 查看全部回复
1145
哈哈老师
申报完成就需要申请了,下月就按照一般纳税人申报 查看全部回复
1450
从次年的1月1日到5月31日 查看全部回复
1410
是的 查看全部回复
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
1425
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2301
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1094
不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
1460
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1426
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1343
“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
1260
季度内销售额是多少 查看全部回复
832
可以,印花税可以减半征收 查看全部回复
1451
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2574
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1057
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
1136
补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
1721
哪里不清楚呢? 查看全部回复
1627
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1134
秦枫老师
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
1653
财务报表是季报么 查看全部回复
1677
这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
1123
借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1342
可以 查看全部回复
1570
1736
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1168
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1884
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1112
电子税务局可以更正 查看全部回复
2328
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
第7行 查看全部回复
1002
可以扣除的 查看全部回复
1786
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
2098
总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
你好,1、企业所得税应纳税额=应纳税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额;2、应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损。 查看全部回复
973
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1201
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1959
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1164
23年年底前计提,可以在次年汇算清缴前发放申报。 查看全部回复
1690
连续月份滚动的 查看全部回复
1449
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2029
看本年的利润表,然后看本年预缴了多少税额,有没有以前年度未弥补的亏损 查看全部回复
1791
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1229
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