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王苗苗老师
目前并没有固定、统一的税负率。即便是相同行业的企业,也可能因为不同的收入结构、不同的采购配比、享受不同的税收优惠政策等等而导致税负率有所不同。 企业只需根据自身的实际生产经营情况,依照税收法律法规的规定如实申报。行业税负率根据本行业全部纳税人的平均税负生成,并无预设参考值。 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,和申报表核对就可以知道,结果是不是对的 查看全部回复
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隋文老师
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
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我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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李伟老师
属于 查看全部回复
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杨老师
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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哈哈老师
这个是免征增值税的 查看全部回复
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patience
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
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本地发生的不需要预缴啊 查看全部回复
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如果设立了工会组织的企业,其发生的工会经费支出不属于企业的支出,属于工会组织的支出,其产生的进项税额不能抵扣。 查看全部回复
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销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
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系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
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具体哪里的数不一致 查看全部回复
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andy老师
可以 查看全部回复
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11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
2001
wam
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
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同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
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tammy老师
对私付款给法人了吗 查看全部回复
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为什么要进项税额转出 查看全部回复
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核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
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你就按申报表数据为准,进行账面调整 查看全部回复
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留底不够抵减 查看全部回复
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Annina老师
借应交税费-应交增值税-销项税,dai应交税费-应交增值税-进项税,看差额哪方,就是借或dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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是全部都不会操作么 查看全部回复
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小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
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暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
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第一个是必填 查看全部回复
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你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
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安叔老师
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
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为什么进项转出了,是开负数发票了还是进项税额不得抵扣 查看全部回复
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你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
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第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下我的信息模块,税种核定期限是从什么时候开始的 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
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是什么原因退税呢 查看全部回复
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同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
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可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
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价款30万是含税金额么 查看全部回复
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对 查看全部回复
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在电子税务局里 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
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超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
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不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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总金额是多少 查看全部回复
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门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
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计入管理费用办公费 查看全部回复
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因为没有考虑到所得税的影响。如果所得税税率是25%,那现金流量的增加额为(20000-10000)*25%+10000=12500元。 查看全部回复
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9%的话含税价3.31 查看全部回复
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如果申报表填错了就更正申报,如果更正申报后需要补缴税款的话,需要补缴税款并有滞纳金 查看全部回复
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甲方抵扣么 查看全部回复
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这看自己是否需要进项税额,和对方收税点,对比下 查看全部回复
是的 查看全部回复
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
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附表2的第10栏和8b栏金额不一定相同 查看全部回复
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你们免增值税是什么政策 查看全部回复
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是用于公司的办公生产么 查看全部回复
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符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
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总收入乘以税率 查看全部回复
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借 固定资产清理40000 累计折旧40000 dai 固定资产 80000 查看全部回复
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是的,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入免征增值税。“高校学生食堂”,是指依照《 学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14 号)管理的高校学生食堂。 查看全部回复
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专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
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纸质发票是吗/ 查看全部回复
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11月结转增值税,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税。借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税。12月缴纳时,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
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借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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小米
合同不是必备条件 查看全部回复
1394
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
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B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1865
为什么要退增值税,是多缴了,还是留底退税 查看全部回复
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对方已经确认了后可以开具红字发票了 查看全部回复
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借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
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增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
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不是的,还有附加税,个税,企业所得税,印花税 查看全部回复
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不用 查看全部回复
1679
可以的 查看全部回复
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同学,您好,你们销售的苗木是自己种植的吗? 查看全部回复
1345
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1979
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
1860
自2023年1月1日至2027年12月31日,自主就业退役士兵从事个体经营的,自办理个体工商户登记当月起,在3年(36个月,下同)内按每户每年20000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮20%,各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体限额标准。 查看全部回复
1517
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2667
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
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你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1619
需要补入 查看全部回复
1823
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
3116
附加税是在实际缴纳的增值税基础上缴纳的 查看全部回复
1052
房东 查看全部回复
1031
税务师晓雨
你好,你们是租户还是房东? 查看全部回复
1550
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
2053
你好,哪里不明白呢 查看全部回复
1961
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