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西贝老师
同学你好,消费税需要通过税金及附加科目核算 查看全部回复
1809
哈哈老师
您好,不需要缴纳增值税 查看全部回复
1783
秦枫老师
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
1473
patience
本期有进项转出么 查看全部回复
1591
王苗苗老师
增值税申报表32栏表示本期需要交纳的增值税税额,这个数字一般是自动产生的,依据本期的销项税额-进项税额-留抵税额+进项税额转出等其他相关项目而得出的 查看全部回复
1680
李伟老师
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2262
tammy老师
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1740
燕子老师
一般不能,但是有些特殊行业的发票上面可能会备注消费日期 查看全部回复
4120
云峰老师
你好同学,企业可以转入个人账户的款项,主要可以分为以下几类: 一、工资收入:工资收入可以转入个人账户,当报道企业时,一般企业会按时发放工资,工资收入每月由企业按月底发放到员工个人账户中,被称为“工资收入”。 二、奖金收入:企业可以按照要求给员工发放奖金,以奖励员工的辛勤工作,所获的奖金收入也可以转入个人账户。 三、特殊津贴收入:企业也可以给员工发放特殊津贴,如出差津贴、工资绩效津贴等,以表彰员工付出的辛勤劳动,获得的特殊津贴收入也可以转入个人账户。 四、劳务报酬收入:企业也可以向技术、劳务人员发放劳务报酬,劳务报酬收入也可以转入个人账户,同时还需要做相应的税务申报。 五、个人分红收入:企业也会根据企业的经营状况,给员工发放个人分红收入,发放的分红收入可以转入个人账户。 六、离职收入:离职时企业会向员工发放离职补偿金,离职时产生的补偿金收入也可以转入个人账户。 综上所述,企业可以转入个人账户的款项主要有工资收入、奖金收入、特殊津贴收入、劳务报酬收入、个人分红收入和离职收入。 拓展知识:转入个人账户的款项,一般都需要缴纳个人所得税,以工资收入为例,缴纳个人所得税的方式一般有现金缴纳和纳入个人户口两种。现金缴纳方式是指企业从员工工资中扣除应纳税额,向税务部门缴纳个人所得税;纳入个人户口方式是指企业将工资中应缴纳的个人所得税额纳入员工个人账户,由员工自行缴纳个人所得税。 查看全部回复
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贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1273
木言
出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
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你们是小规模纳税人? 查看全部回复
995
不可以 查看全部回复
1773
侯保林
借:应交税费一预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1113
杨老师
可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
932
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1535
申报表上不会体现 查看全部回复
1915
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1213
销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1766
可以实际支付的入账 查看全部回复
948
退税的原因是什么? 查看全部回复
1870
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1306
缴纳增值税时,都是怎么入账的 查看全部回复
1329
网络销售,没有存货,怎么卖东西 查看全部回复
1398
增值税是流转税,不影响利润,一般不在利润表上体现 查看全部回复
1615
是的,纳税人批发、零售种子可以免征增值税。 查看全部回复
1000
是账务上的入账么 查看全部回复
1033
在电子税务局查询 查看全部回复
1623
你们是一般纳税人的话,分别核算进项税和销项税 查看全部回复
1400
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2024
稍等 查看全部回复
1373
就是帮a种的东西的收入凭证和收款凭证 查看全部回复
1275
实际是抵减几月份的增值税 查看全部回复
1616
税务师晓雨
以上的提示,是由于该用户到了增值税的申报所属期,税控系统和核心征管系统就开启了比对流程,该企业需要按照流程进行抄报和纳税申报操作 查看全部回复
2309
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
2120
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1826
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1117
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1917
增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
1160
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1260
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1874
你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
1677
增值税未申报就是一般纳税人的增值税申报表还没有申报的意思。 增值税未对比就是防伪税控系统的开票数据与税局系统获取的数据还没有进行比对,暂时没有比对结果,导致无法申报增值税的意思。 查看全部回复
2165
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
24185
根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知(国税函〔2008〕828号)第一条规定,企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);不交企业所得税 查看全部回复
1199
开的是专票还是普票 查看全部回复
2955
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
922
同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
1572
你好同学,加计抵减的增值税没有产生实际的现金流,所以不需要单独列示。 查看全部回复
3214
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
1158
可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1311
一般纳税人提供现代服务适用增值税税率为6%。在建筑行业,比如企业提供工程设计或者工程勘察勘探服务,又或者是工程造价鉴证服务等,那么这些都属于现代服务的范围,适用6%的增值税税率。 查看全部回复
1590
金额是含税的么 查看全部回复
1235
会有影响 查看全部回复
1190
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1650
在第19栏反映 查看全部回复
2061
林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
1131
是提供加工服务还是销售货物 查看全部回复
1904
末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
1251
增值税起征点的适用范围限于个人,不适用于登记为一般纳税人的个体工商户。增值税起征点的幅度规定如下: 按期纳税的,增值税起征点为月销售额5000-20000元(含本数)。按次纳税的,为每次(日)销售额300-500元。 查看全部回复
1499
请问这种柴油发票能税前扣除吗,可以的 查看全部回复
1782
安叔老师
逾期一般会有处罚什么的 查看全部回复
1525
办完之后让办一个税收违法行为的东西,一般逾期申报了,到柜台申报完成并缴纳税费完成之后,可以让柜台出具完税证明。之前的应该没有了,这个可以问一下柜台人员是什么意思 查看全部回复
1728
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1588
那个是一个申报表的显示 查看全部回复
1742
在主表19栏反映 查看全部回复
2031
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1383
篮筐是本年的进销税金额 查看全部回复
1548
请问具体问题是什么? 查看全部回复
1667
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1384
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1101
你是报的是一般纳税人吗? 查看全部回复
2688
锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
2087
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1845
收到,看一下 查看全部回复
1976
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
1530
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
1195
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1426
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1069
你这个要结合具体的实际的金额去填 查看全部回复
1224
附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
1358
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
1719
在的 查看全部回复
930
发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
1243
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3078
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1461
账不用动 查看全部回复
1362
不用的 查看全部回复
1537
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1128
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1761
不加基金 查看全部回复
1668
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1831
隋文老师
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1519
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
936
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1821
andy老师
一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
1060
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
您好,您说的定税报表具体是什么报表,是税费的申报表么 查看全部回复
1718
增值税利息具体是指什么 查看全部回复
888
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