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王苗苗老师
年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
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夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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李可可
如果服务已经完成了,要求退款不太合适 查看全部回复
1452
安叔老师
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
978
是购进后直接出售么 查看全部回复
1139
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
1425
易老师
是的跟财务报表来 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
1557
杨老师.
没有 查看全部回复
788
按实际的开具 查看全部回复
1498
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1371
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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业务提供了么 查看全部回复
1308
夏东
有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
1222
曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
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季报和年报都要报送的 查看全部回复
1049
不需要, 查看全部回复
1485
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
按照1000入账 查看全部回复
817
西贝老师
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
966
可以作废申报 查看全部回复
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制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1675
燕子老师
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
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不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
1426
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
887
tammy老师
不需要备案了,现在 查看全部回复
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销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
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税收分类编码是固定的,可以在下面添加具体商品名称 查看全部回复
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同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
911
andy老师
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
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你是财务负责人吗? 查看全部回复
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个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
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开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1799
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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去年的消费没有开票,过了八个月,先在还可以开普票吗?可以的 查看全部回复
1045
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
没超过定额,开具的普票,小规模企业 你填写的就是对的 查看全部回复
1082
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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联系在一起是什么意思? 查看全部回复
848
项目完成了么 查看全部回复
1536
木言
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
707
什么类别 查看全部回复
1215
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
993
收入和成本是成对出现的,如果确认收入了就可以结转成本 查看全部回复
1331
李凤
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
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意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
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适用的什么会计准则呢 查看全部回复
1482
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
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算,没有实际往来业务开具发票肯定是虚开,并且四流(现金流,发票流,货物流,合同流)不一致或者发票开具内容和实际不符也很容易被认定虚开 查看全部回复
1297
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
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年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
1301
海外考察费属于服务类 查看全部回复
1400
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
810
你好,可以根据具体开票内容来辨别,货物或者服务 查看全部回复
2241
同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
1032
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
1090
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
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是业务已经完成了么 查看全部回复
1579
报增值税还是什么税 查看全部回复
2087
什么内容 查看全部回复
1436
你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
876
分录不对吧 查看全部回复
1420
50万是含税金额么 查看全部回复
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1451
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
1752
你是什么公司 查看全部回复
1320
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1092
同学你好,开票员有做实名认证吗 查看全部回复
1524
你好,可以的 查看全部回复
1415
请问这个红字发票应该怎么做账?就正常的入账啊 查看全部回复
1310
在电子税务局我的代办填报财务报表时,如果现金流量表后面有个括号选报,那就是可报可不报 查看全部回复
1651
是的 查看全部回复
1047
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
1410
那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
1389
经营所得汇算么 查看全部回复
1442
什么年报,工商年报? 查看全部回复
2013
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1906
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
1028
一般是免税的 查看全部回复
2245
核实过,两者一样么 查看全部回复
1649
税务师晓雨
需要 查看全部回复
1246
1814
是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
1096
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1788
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
961
最的 查看全部回复
1419
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
采用的什么会计制度 查看全部回复
2815
当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
984
借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
1392
你好,一般是根据账套里的数据填报 查看全部回复
1551
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