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杨老师
你的暂估和红冲分录都给我看一下 查看全部回复
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是换发票还是退货? 查看全部回复
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结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
patience
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
云峰老师
你好同学,像这种情况,如果没有发票,现在可以去办核定征收,但是额办这种的可能性应该是比较难的,现在一般核定征收的企业会比较少 查看全部回复
2486
西贝老师
同学你好,是按照暂估的金额冲销的哈 查看全部回复
1374
tammy老师
可以 查看全部回复
1754
王苗苗老师
抖音充值计入费用 查看全部回复
2316
劳务*修理修配劳务 查看全部回复
3692
现金折扣 是为了鼓励购货方在一定时期内早日付款而给予的价格扣除。 查看全部回复
2008
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
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202000000 查看全部回复
2539
严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
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andy老师
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2418
稍等 查看全部回复
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可以,但是23年汇算清缴一样要调整。汇算后开票以后再追溯到22年扣除 查看全部回复
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如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
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采购库存商品没取得发票么 查看全部回复
1886
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
1854
李伟老师
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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哈哈老师
暂估 借库存商品 dai应付账款-暂估 查看全部回复
1692
要 查看全部回复
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你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
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微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
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宠物店变动成本主要有:准备销售的宠物用品,洗护美容的耗材、宠物寄养发生的食物、清洁用品,水电费等随销售额变动而变动的成本 查看全部回复
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同学你好,变动成本采购成本、宠物食品和洗护用品,日用品等 查看全部回复
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安叔老师
可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
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你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1668
昨年? 查看全部回复
1988
做成本就可以 查看全部回复
1650
直接转成本就可以 查看全部回复
1367
原则上不行 查看全部回复
发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
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可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3022
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
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开票内容是什么,150万是含税的么 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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你的公允价格可以确定吗还是要根据你们的主管税务局核定的价格来加算/ 查看全部回复
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分公司是独立核算么?租房费用是分公司承担么 查看全部回复
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毛利率??毛利?销售收入 查看全部回复
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同学你好,广告行业的话税率是6% 查看全部回复
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你好,根据你的描述 查看全部回复
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是商贸企业么 查看全部回复
1862
加工成什么产品 查看全部回复
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易老师
从会计角度还是开,理论上只要有发生实际销售行为就得开, 查看全部回复
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邹经理
这个不合规吧 查看全部回复
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B销售B开票,A不开票呀 查看全部回复
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刘淑萍
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
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一般纳税人,销售消防器材,增值税税率是13% 查看全部回复
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税务师晓雨
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
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那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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3应税服务中止 查看全部回复
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库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
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工艺品 查看全部回复
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月末按照生产酒瓶数量分摊酒瓶出库的原材料,人工,设备折旧等成本 查看全部回复
3004
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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先开票这个业务对应的服务是否已经提供了呢? 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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1918
哪些应税消费品准予从消费税应纳税额中扣除?外购已税珠宝玉石生产的贵重首饰及珠宝玉石 查看全部回复
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账务上正常处理,企业所得税规定500元以下的零星支出对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证。 查看全部回复
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企业有辆面包车,现在要过户给别人,我们开票的话,正常开就好了吧,如果对方是个人,我给他开个普票就行?(正常公司的车是这样处理的) 查看全部回复
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商贸企业正常就是买入卖出 查看全部回复
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成本支付了么 查看全部回复
2142
按实际的销售商品开票 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3162
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
3787
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2593
A公司注册的CBD公司吗 查看全部回复
2609
实际上有没有支付这笔款项 查看全部回复
2748
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3764
普通发票可以部分红冲 查看全部回复
2705
2312
是采购退货还是对外销售退货? 查看全部回复
3858
货品已经交给客户了,是么 查看全部回复
1586
是的 查看全部回复
4366
1,对个人没有影响的,2银行监管只会越来越严格的,不建议用个人账户 3个人微信账号的销售也可以入账的 查看全部回复
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这个人是你们公司员工吗 查看全部回复
2957
你不是含3%了吗,再加上10%就行了 查看全部回复
2280
陈爱琳
因为没有发票所以暂估入账,当取得发票了,就可以冲掉了 查看全部回复
1547
配套使用的可以一起进固定资产成本 查看全部回复
2629
厂家A销售商品给B公司 查看全部回复
2438
你好同学 可以,只要价格公允,发票流、合同流、资金流和物流保持一致就可以。 查看全部回复
3052
已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
2393
种植葡萄的企业,购买果苗时,借 生产性生物资产 dai 银行存款 查看全部回复
你们进货白酒是用于出售么 查看全部回复
2046
阿米果
稍等,我看一下 查看全部回复
5334
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
是形成了无形资产么 查看全部回复
2680
wam
是否全部计提成本,要确认是否全部库存均销售了 查看全部回复
venus老师
那同学你们这边需要付出什么 查看全部回复
3378
同学你们这边需要为这个光伏项目付出什么Σ(?д?;)就是你们的成本 查看全部回复
2476
李秋平
发出商品时暂不确认收入,借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
3016
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2200
甘老师
季度不超30万就可以了 查看全部回复
2390
Annina老师
成本可以暂估 查看全部回复
3274
本月销售了200件商品,如果商品的控制权已经转让,需要确认收入。退货一件,当月又发货一件。在实操中,可以不用做账务处理。 查看全部回复
2389
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