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andy老师
理论上是可退的 查看全部回复
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李可可
我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
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哈哈老师
你这个是什么发票? 查看全部回复
1404
王苗苗老师
你是开票方 查看全部回复
932
李伟老师
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
1979
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1001
夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
856
杨老师.
一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
1258
暂估分录是什么 查看全部回复
1458
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
998
易老师
你好,可以的 查看全部回复
1865
曹老师CPA
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
是的 查看全部回复
1318
金额是一致的吗/ 查看全部回复
743
patience
但可用发票没有了怎么办,可以申请领用发票 查看全部回复
2778
分录没问题 查看全部回复
6039
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1052
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1172
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1192
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1777
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1496
杨老师
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1799
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1347
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1504
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1387
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1698
云峰老师
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1666
是采购商品入库么 查看全部回复
1867
可以 查看全部回复
1812
税务师晓雨
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1082
1251
收到 查看全部回复
1435
12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
西贝老师
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
4771
①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1748
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1505
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3071
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
稍等 查看全部回复
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对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
1434
在实际工作中,可以不用入账。 查看全部回复
2061
负数发票要入账的 查看全部回复
1413
需要对方确认 查看全部回复
1959
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2250
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1138
1420
安叔老师
直接凭借红字发票金额入账 查看全部回复
1181
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1197
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1525
1990
1016
1231
tammy老师
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3862
如果没有认证没有记账的话,不做处理,把原来的发票退回去,根据重新开具的发票正常记账就好了 查看全部回复
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为什么要冲红 查看全部回复
2312
你们是开票方是吗? 查看全部回复
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什么时候入账的 查看全部回复
1617
建议入账 查看全部回复
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实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
2993
可以红冲 查看全部回复
1423
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1935
同学你好,正常的红冲发票是没有什么影响呢 查看全部回复
2401
那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
5171
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
本月是不是不交增值税啊 查看全部回复
2079
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
1859
1611
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2375
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2483
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2439
冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
3265
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2237
原发票是什么时候开具的,是什么时候的税 查看全部回复
2198
您好,开的电子发票吗? 查看全部回复
2230
是数电发票么 查看全部回复
6080
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2217
意思是收到了负数发票 查看全部回复
3433
是纸质发票么 查看全部回复
2127
秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2683
这个54915的发票你有么 查看全部回复
1879
对方先开具后,然后因为跨月了就红字作废了 查看全部回复
2296
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4222
不会 查看全部回复
18953
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2807
小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
4586
这样可以的 查看全部回复
2916
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3700
是专票还是普票,专票的话有红字信息表 查看全部回复
3832
孙老师
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
4336
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2747
意思就是开的负数发票又作废了么 查看全部回复
4785
部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6914
不可以 查看全部回复
3122
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3533
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