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王苗苗老师
具体哪里不会填 查看全部回复
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tammy老师
是的,正常出售转让的固定资产处置损益,通过资产损益科目核算 查看全部回复
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杨老师
需要 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你说的是个人所得税还是企业所得税? 查看全部回复
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patience
用他原来的数据 查看全部回复
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成本 查看全部回复
2755
无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
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归属权是对方公司,我们公司只是使用权,相当于租赁 查看全部回复
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于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
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发票是正规途径取得的么 查看全部回复
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andy老师
发票金额和暂估的金额一样吗? 查看全部回复
1882
企业所得税汇算清缴后,申报表显示多缴了税费需要退税时,可以申请退税。也就是季度预缴时多预缴了 查看全部回复
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安叔老师
库存商品哪个明细有这个差异呢,dai方还是借方呢 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
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同学,你的问题有点多了 查看全部回复
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如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
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11月份?现在10月份 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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财务报表,货币资金及存货、固定资产的盘点表 如果正规点的,找评估公司出评估报告 查看全部回复
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是查账征收么,收入总额 需要看公司的账套里的利润表 查看全部回复
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固定资产报废的分录没问题 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1863
固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 卖掉的收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 固定资产清理借方余额的话转营业外支出 dai方余额转营业外收入 查看全部回复
1687
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
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哈哈老师
没问题,可以这么操作 查看全部回复
1881
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
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可以查一下从什么时候开始不一致,然后通过账务和增值税申报表核对,看差异在哪里 查看全部回复
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收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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账务处理还是要入固定资产,按期计提折旧。税务所得税申报可以一次性税前扣除 查看全部回复
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系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
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涉及以前年度的损益 需要计入以前年度损益调整 以前年度损益调整 dai方红字营业外收入 查看全部回复
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企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
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营业成本增加5万,净利润减少5万,资产负债表的未分配利润减少5万 查看全部回复
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是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
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你的不平是指期初未分配+本年利润≠期末未分配了吗? 查看全部回复
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是跨年了吗? 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
李伟老师
你们是原本就持有的这些资产对吧 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转入营业外支出 或营业外收入 查看全部回复
1707
易老师
正常做账,该入啥科目入啥科目,需要调整增加 查看全部回复
2389
先查一下为什么会形成差额 查看全部回复
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已经提足折旧的固定资产的改建支出计入长期待摊费用,按一定的期限摊销 查看全部回复
1899
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
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实际签订的合同内容是什么 查看全部回复
1988
秦枫老师
客户要的理由是什么 这是内部资料一般不提供的 查看全部回复
2307
你好,是会计账务让代账公司做的么,一般代账公司库存没有设立明细科目,结转成本是按照一定的比例或者根据公司利润结转的。 查看全部回复
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同学你好,拆除部分用拆除原值-拆除部分折旧然后再把更新部分的原值加进去,然后正常折旧就可以了 查看全部回复
1439
wam
8万元不要支付的,冲减资产原值 查看全部回复
3510
可以 查看全部回复
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第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
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没有理解你的意思 ,可以理解为你公司对外投资 ,对方分配了股利 ,你公司确认了应收股利和投资收益么?你这个确认的时候就借:应收股利 dai:投资收益了啊! 查看全部回复
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100万 查看全部回复
1436
1950
燕子老师
你好,食堂的厨房设施如果满足固定资产条件计入固定资产,计提折旧进入管理费用-福利费 查看全部回复
2877
借 固定资产-房屋 1300 固定资产-电脑等办公设备 200 dai 银行存款700 应付账款800 查看全部回复
2613
你好,一般固定资产是按照原值的5%计提残值,如果设备已经折旧已经提完了,净值等于预先计算的残值了,就算固定资产还在使用,也不需要再继续计提折旧了,余下的净值就直接留在账面上,等做固定资产清理的时候可以再结转 查看全部回复
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办公楼卫生间跟房屋是一体的么 查看全部回复
1702
上面两家公司都是应收账款,期初借方有余额 查看全部回复
1825
税控盘维护费280万完整的入账分录是什么 查看全部回复
2016
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
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汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
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刘淑萍
因为用成本法进行后续核算,成本法只有分配股利时才进行账务处理。 查看全部回复
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达到控制,是成本模式后续计量,不是权益法 查看全部回复
2659
公司承担的个人部分的公积金计入营业外支出 查看全部回复
2334
电脑计入固定资产,插盘可以计入办公费 查看全部回复
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BC投资的180万是有A的股权吗? 查看全部回复
2065
筹建期招待费,你是怎么入账的 查看全部回复
2732
借:使用权资产3*30.1075+1500 租赁负债一未确认融资费用3*(36-30.1075) 应交税费一进项 0.009 dai:租赁负债3*36 银行存款0.159 查看全部回复
3649
记反的会计凭证,红字冲销,然后再做正确的会计分录 查看全部回复
2580
2216
是dai方余额么,代表公司欠别人款 查看全部回复
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购买固定资产,固定资产增加,其他应付款是负债类科目,用其他应付款购买固定资产,其他应付款增加啊 查看全部回复
3350
税务师晓雨
不属于 查看全部回复
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九月份直接把这笔分录做反方向就好了 查看全部回复
2278
这三个费用全部计入固定资产吗?是的 查看全部回复
5282
这个要看分类的标准是什么 查看全部回复
2157
你好同学,存在减值时,两者是相等的。 查看全部回复
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借:累计折旧(按已提的累计折旧) 固定资产减值准备(原已计提减值准备的) 固定资产清理(应按该项固定资产账面净额) dai:固定资产原值 2、处置报废取得收入(处置未产生收入不做): 借:库存现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费—简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费—应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费—应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形 查看全部回复
把原来计提工资的凭证冲红 借:管理费用 负数 dai:应付职工薪酬 负数 原来支付的应付职工薪酬更正为应付账款 借:应付职工薪酬 负数 dai:应付账款 负数 做新的劳务的分录 借:管理费用 dai:应付账款 个税的差额挂往来账 借:其他应收款 dai:应交税费-应交个人所得税 (个税多的话,是这个分录) 查看全部回复
3353
可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
8613
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3063
孙老师
一般来说,有关于代理记账公司中代理记账会计的工作内容,其主要有以下这些: 1、每月25号-30号之间联系委托客户交接做账票据或前往委托公司上门取票,帮助委托企业整理本月所有票据,对票据进行合理分类、整体、粘贴。 2、每月1号-10号,对整理出来的企业票据按所有科目进行记账,记账之后结转科目,登记总账、明细账,结出财务、税务报表。 3、每月10号-15号,根据税务报表告知企业客户当月所需缴纳的增值税、所得税、附加税等,与客户确认税款缴纳等事宜,并在确认一致后按时完成纳税申报。 查看全部回复
1737
你的分录是什么,你是一般纳税人么,是收到专票了么 查看全部回复
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固定资产价值多少以上计入固定资产并没有一个明确的规定 查看全部回复
4835
你这个做法可以 查看全部回复
4622
图片中没有登记固定资产 查看全部回复
你的意思是用固定资产作为出资额 查看全部回复
2923
这个是正常的,差额就是调整金额 查看全部回复
4116
取自固定资产期末余额的 查看全部回复
1764
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
1662
可以的,可以以该固定资产的市场价值入账,但是无法取得发票,固定资产所产生的折旧就无法所得税税前抵扣,汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2096
可以参考下这个 查看全部回复
2169
你好,你是一般纳税人么 查看全部回复
2031
一般计入福利费 查看全部回复
1410
签订补充协议,重新约定产品尺寸。 查看全部回复
3123
可以采用未来适用法. 查看全部回复
2502
完工的次月开始摊销 查看全部回复
1445
建议32台清洁车入固定资产 查看全部回复
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