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超过45万的话交税是连同45万一块缴 查看全部回复
2812
安叔老师
3% 查看全部回复
3066
大宁老师
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第四十五条规定,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (2)纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 查看全部回复
2824
Yan
建筑行业你主要看你在税务局备案时提交了收入核算方法是什么? 查看全部回复
3599
tammy老师
第一,销售货物涉及的税,增值 税,附件税(城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税) 第二,员工工资涉及个税 第三,涉及企业所得税 查看全部回复
7545
如果满足确认收入的条件可以预提同时申报。但实务尽量在当月同步开票确认收入以避免不必要的麻烦 查看全部回复
2737
目前是以报税的收入为主 查看全部回复
4279
是的 查看全部回复
4021
M老师
对 查看全部回复
5395
刘老师
您好,需要的哦 查看全部回复
3536
全额申报增值税 查看全部回复
5699
谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4458
筱粒老师
不需要开具发票 查看全部回复
3560
哈哈老师
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3245
Annina老师
根据3个月的收入来申报 查看全部回复
3048
Icy 何
二手车发票属于二手车过户凭证,是不能抵扣税款的。 手车属于适用增值税低税率的货物,所以应该按照《部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策》的规定缴纳增值税。《部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策》是这么规定的:纳税人销售旧货按照简易办法依照0.5%征收率征收增值税。所称旧货,是指进入二次流通的具有部分使用价值的货物(含旧汽车、旧摩托车和旧游艇),但不包括自己使用过的物品。 查看全部回复
4957
微尘
从农户那里买后直接销售,按照9个点抵扣进项税 查看全部回复
31052
你是购买方么 查看全部回复
4227
会,如果有证据证明该发票为假发票,金额巨大,相关人员都需要承担法律责任 查看全部回复
4974
张瑞峰
不交增值税,农产品免交增值税 查看全部回复
6002
张老师
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4234
白油是成品油类的嘛? 查看全部回复
9260
纳税义务已经发生,需要申报收入及增值税,会计上是否确认收入要看客户是否取得了对商品的控制权,你们准备发给客户的货是不是单独存放,客户只是要是寄存在你们仓库,如果不是那会计上就不能确认收入 查看全部回复
3734
若鱼老师
日常聚餐根据部门计入相应费用科目,如办公室聚餐计入管理费用。根据税法规定员工取得的资金,实物和股权等报酬需要缴纳个税,所以过节期间发放给职工的实物福利应并入其工资、薪金所得计征个人所得税。员工报销油费计入要根据员工所在部门计入相应科目,如行政部门的计入管理费用-交通费,营销人员计入销售费用-交通费。 查看全部回复
3923
一是他要把之前负责处理的工作完善,比如核对的销售单,库存单核对好并签字,纳税申报的数据跟账上一致,增值税发票台账登记完善。二是让她写一个工作交接单和资料交接单(比如前期的库存台账,发票相关的台账,抵扣联等等)并签字确认,仔细核对检查后你在签字接收。 查看全部回复
4457
橘子
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3421
集团做往来,子公司做费用 查看全部回复
不能这么做,没有真实业务不就是虚开发票吗 查看全部回复
3656
王苗苗老师
你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
4797
按照你说的做就好了 查看全部回复
10144
高老师
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5345
操守为重
每个地方执行的税率不完全一致,基本上是你说的这么多。 查看全部回复
4028
你好,按不含税1188.12申报 查看全部回复
4642
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
夏老师
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
4840
李伟老师
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3949
税务师晓雨
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3922
你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
4672
做了税务核定都需要申报。至于是否需要缴纳,看税局是怎么给你们核定的,按照税局核定的去计算个税,然后申报 查看全部回复
4482
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4027
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2926
悠悠老师
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4097
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5043
你好,登录开票系统--左上方系统维护--点击操作员管理 查看全部回复
5376
不会,建议规范操作 查看全部回复
3409
劳务公司的税率可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定计算: 1、劳务派遣服务(含安保服务): 一般计税方法(适用一般纳税人):适用税率6%。 差额简易计税方法(适用一般纳税人和小规模纳税人):适用征收率5%。 查看全部回复
6855
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9223
andy老师
开专票的话,专票部分不免征增值税。全部是普票的话免征增值税 查看全部回复
4095
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5748
根据财务报表数据填 查看全部回复
5014
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12441
看公司跟他是雇佣关系还是什么? 查看全部回复
4852
COCO老师
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5826
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8025
4718
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5408
你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5586
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6186
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21634
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5965
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7695
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6858
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7110
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
17154
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10746
归老师
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14175
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6867
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13752
您好 查看全部回复
6516
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6795
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6480
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13374
Karina老师
9783
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
10386
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7704
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
不会存在问题的,这种情况很正常,只要最后取得发票就行 查看全部回复
6084
一般纳税人 :《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)第8栏“免税销售额”、《增值税纳税申报表附列资料(一)》第19栏免税项目“服务、不动产和无形资产”对应栏次。小规模纳税人:《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第12栏“其他免税销售额”、第17栏“本期免税额”对应栏次。 查看全部回复
8339
根据《国家税务总局关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2020年第5号)第一条和第二条规定,增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
10117
孙老师
你好同学,因为电网和水局,给物业公司开具的是一个整体的供电、供水发票 查看全部回复
882
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
1079
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
958
李可可
608
杨老师.
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
772
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
687
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
465
正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
822
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1309
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
456
可以的 查看全部回复
1037
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
797
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
846
你是哪一方 查看全部回复
1202
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1234
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
537
有收取款项的证明 查看全部回复
778
你预交的项目是啥? 查看全部回复
1451
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
1368
你好 查看全部回复
1049
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