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安叔老师
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
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木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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杨老师.
不需要,赔偿不属于应税行为 查看全部回复
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税务师晓雨
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
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王苗苗老师
您好 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
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这不影响的 查看全部回复
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王佳丽
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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李可可
采用的什么会计制度 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
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你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
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同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
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红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
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打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
873
tammy老师
不需要 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
541
颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
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李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
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夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
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夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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增值税的话可以 查看全部回复
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你是采购方 查看全部回复
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原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
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开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1618
技术咨询服务费 查看全部回复
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意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
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需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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李伟老师
工会这个是一个群众组织 查看全部回复
1504
看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
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税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
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问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
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可以开信息技术服务 查看全部回复
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是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1146
易老师
都可以更正 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1467
按实际的收款金额开具 查看全部回复
5073
不合理 查看全部回复
1206
具体啥问题 查看全部回复
837
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1007
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1211
真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
1513
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
993
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
938
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1707
Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
1493
杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
985
理论上是需要交的 查看全部回复
846
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1373
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1850
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1699
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1492
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1062
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
998
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1403
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1836
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1647
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1119
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
是一般纳税人吗? 查看全部回复
1250
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
1531
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1201
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(国令第707号)规定: 第六条 个人所得税法规定的各项个人所得的范围: (七)财产租赁所得,是指个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 第十四条 个人所得税法第六条第一款第二项、第四项、第六项所称每次,分别按照下列方法确定: (二)财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
2997
主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1615
自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
1594
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1682
意思是处置无形资产么 查看全部回复
693
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1622
公司有销售收入么 查看全部回复
1391
进项发票会引起风险 查看全部回复
1974
可以 查看全部回复
1142
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1746
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1065
在寺庙买的香蜡、在寺庙立长生位的钱,能不能让寺庙开发票?这属于发生了业务往来,可以开发票的 查看全部回复
1999
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