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孙老师
是的,累加起来即可 查看全部回复
2034
tammy老师
可以,有填写就可以 查看全部回复
4034
甘老师
按实际业务记账出报表,申报税 查看全部回复
2144
零星的可以的 查看全部回复
3882
高老师
你怎么更正的凭证? 查看全部回复
3991
安叔老师
按照系统的来 查看全部回复
7101
王苗苗老师
包含30万以前申报过未开票收入,当时这部分缴税了么 查看全部回复
4944
云峰老师
同学你好,应该确认收入。 我们是农产品是免增值税和所得税的 查看全部回复
3298
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3993
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4138
小规模季度申报,是的 查看全部回复
2653
燕子老师
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4238
同学你好 查看全部回复
3008
venus老师
对的??(ˊωˋ*)??你们是核定征收还是查账征收 查看全部回复
2166
patience
如果公司还没开始经营,没有收入和支出,点开申报表直接保存。需要申报的税种可以看税种鉴定 查看全部回复
2221
具体什么问题? 查看全部回复
2449
查下无票收入数据是否填写正确 查看全部回复
1753
同学你好,不需要了 查看全部回复
9302
公司是收入费用都没有么 查看全部回复
3464
应交企业所得税=(2000000+100000-200000)×0.25=475000元 查看全部回复
2618
2135
s单没有实际货物发出,报税的时候如何申报呀?可以把业务说详细点吗 查看全部回复
2418
你们估计的成本在明年汇算前无法取得发票是要纳税调增的 查看全部回复
2672
小土豆
可以的 查看全部回复
2853
在申报查询那里,查询到旁边是不是有个作废,如果有,就可以更正,没有只能去税务局大厅申报了 查看全部回复
2098
一般纳税人吗 查看全部回复
2105
wam
此处与税务局沟通下,是否只需在现在申报还是说要补充申报刻对应年度的。 查看全部回复
2966
一般纳税人不含税金额 查看全部回复
3017
杨老师
不需要 查看全部回复
2872
小小
应纳税额=1500+(200-44)=1656*0.25=414万 查看全部回复
3300
不一样的原因是什么? 查看全部回复
6582
没有什么影响 查看全部回复
3829
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
许老师
有营业收入没有成本,利润总额不可能为零的 查看全部回复
5058
最好不要 查看全部回复
3433
andy老师
你看下你去年那个季度如果改报表,需不需要预交所得税 查看全部回复
2656
从业人数,包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。 所称从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
3151
这样电子税务局一般申报不了了,建议去大厅申报,如果当地税务机关不允许负数申报就按照0申报 查看全部回复
5568
填0.001 查看全部回复
2050
企业所得税是以你利润表的利润总额来调整核算交企业所得税 查看全部回复
2118
是要你们退税还是让你们做不退税的账? 查看全部回复
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财政部 税务总局 科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》(2022年第16号)科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2022年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2022年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 查看全部回复
2433
要的 查看全部回复
2875
小规模企业现在就算开15万的发票,也不需要交很多税 查看全部回复
3282
是的 查看全部回复
2664
先按建筑的申报 查看全部回复
4960
要修改报表成正确的再填报资产负债表 查看全部回复
4808
只要有研发费,不管是不是科技中小企业都可以加计扣除,科技型中小企业是每年一认定的 查看全部回复
12290
可以从现在开始建账 查看全部回复
2072
没有这样的资料 查看全部回复
2344
你看下你们前面年度有申报吗 查看全部回复
3167
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7289
在本季度调整成正确的数据或者更正之前的报表 查看全部回复
3289
如果税务机关说补缴所得税,那可以在当期所得税补申报,或者更正18年的所得税把这款项补上 查看全部回复
5135
要缴纳;暂做是货到票款到的情况下可以做暂估,但次月初就要红冲暂估,后续收到发票根据发票信息入帐就好 查看全部回复
2543
谭老师
可以先暂估支出 查看全部回复
更正申报,然后修改数据 查看全部回复
4261
金额不大可以放在今年的凭证调整 查看全部回复
3398
执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
3060
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
6009
增值税申报涉及的是营业收入,企业所得税申报涉及营业收入成本和利润等,所以有关联的是营业收入,两个税申报的营业收入要一致 查看全部回复
3049
按照实际支付的金额计入管理费用,多余金额无需入账 查看全部回复
2494
查账征收,支出需要发票的。如果无发票可以入账到次年所得税汇算清缴需要调出 查看全部回复
3421
培训服务跨期的是需要按照期间分摊收入 查看全部回复
2519
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
2464
一般纳税人跟小规模纳税人汇算清缴是企业所得税,个人所得税汇算清缴是个人操作申报 查看全部回复
2571
在异地有项目的,需要在报验地预缴税款 查看全部回复
5137
一般情况企业没有发房产、土地是不需要交房产土地税的 查看全部回复
5129
打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
2376
你是一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
2436
是收入多申报了吗? 查看全部回复
4194
需要填 查看全部回复
5191
超过了规定标准,应当依法登记为一般纳税人 查看全部回复
3269
通常情况下是一致的 查看全部回复
6188
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4821
易老师
把虚开发票金额调整未分配利润科目 查看全部回复
6739
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4378
小妮老师
目前小规模纳税人开具3%税率的发票免增值税不免企业所得税 查看全部回复
3313
应该来说,今后随着监管的加强,企业业务做强做大,会计的重要性会日意显著。但随着智能时代的到来,可能一些简单的账务处理已不那么重要了。 查看全部回复
4800
看缴税金额还挺大的,现在有没有建账入账。 查看全部回复
1886
不可以的哈 查看全部回复
21368
还是要交的 查看全部回复
3215
借固定资产清理 dai固定资产 查看全部回复
6324
合并时,需要抵消内部往来同时抵消溢价部分的折旧 查看全部回复
3220
如果税种鉴定的有,要申报的 查看全部回复
2363
吴萌老师
填报:填到预缴税额栏,抵减本月应纳税额,抵减后的税额为本月应交税额.一般纳税人一般在税务系统预警的时候需要预缴增值税,一般按照行业税负来预缴,即销售收入*税负-原来缴纳的增值税. 查看全部回复
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现在申报的是7月份,应该不影响;但提示比对不符合是什么原因呢,最好是找到原因 查看全部回复
新加坡公司报税流程 1、新加坡报税周期 报税前需要清楚新加坡公司的报税周期,一年一次做账,报一次税,第一次报税应在公司成立起18个月内做账报税,年审事宜,以后每年报税和年审期内是15个月内。 2、公司税务理账费用及资料准备 按照公司银行账单交易笔数来进行做账收费(会计师是按照工作量的),具体做账费用根据实际笔数进行费用优惠。 公司理账资料:会计年年结日5月的银行账单(自成立起12个月内),与银行账单相对应的合同,协议,发票,账单,收据等等资料,其他费用报销单据,出差费用单,员工工资表等等。(具体文件待第二年公司理账时具体沟通,建议平常保留好公司做账文件即可) 3、公司审计要求及费用 只有当新加坡公司总资产和总营业额达到1000万新币(约合5000万网民币)或在当地有雇员达到50人,政府才需要做强制做公司审计,达不到则不需要做审计,审计费用是15000元网民币起。 查看全部回复
3720
3648
①企业所得税:登录电子税务局,在申报期内会自动弹出未申报信息(也可以点击税费申报,在里面选择企业所得税进行填写申报),填写完之后确认数据无误,点击申报和缴款即可。 查看全部回复
2770
有做账么,有成本费用支出么 查看全部回复
3818
如果有给员工缴纳社保,需要申报。 查看全部回复
2899
根据《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)的规定:“五、关于筹办期业务招待费等费用税前扣除问题。 企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除;发生的广告费和业务宣传费,可按实际发生额计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。 查看全部回复
3650
分公司如果选了独立申报企业所得税,一般不可以再改合并申报 查看全部回复
3463
正常是每月15号,如果节假日会顺延 查看全部回复
2392
看季度的 查看全部回复
2959
增值税专票的金额就是收入 查看全部回复
3612
清岚
2585
3643
利润表显示通不过是不是因为下面的附加税没有填写,营业税金及附加下面不是有城建税等税种么 查看全部回复
3774
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