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venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1312
杨老师
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
王苗苗老师
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1576
patience
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1491
安叔老师
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1801
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1201
看具体是什么的,有的是减半的 之前备案过可以直接享受的 查看全部回复
1507
你说的本月是几月 查看全部回复
2443
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2157
是总分支机构么 查看全部回复
1586
申报企业所得税是根据利润表填报的 查看全部回复
1199
如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
1649
云峰老师
你好同学,可以。这个要作好税务备案。 查看全部回复
1136
从次年的1月1日到5月31日 查看全部回复
1410
不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
1442
andy老师
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1334
“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2574
稍等 查看全部回复
1542
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1057
李伟老师
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
哪里不清楚呢? 查看全部回复
1618
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1947
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
第7行 查看全部回复
975
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
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需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
1432
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1907
根据全部收入额计算 查看全部回复
1249
财务报表 查看全部回复
1654
可以的 查看全部回复
2345
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
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在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1663
wam
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
940
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2045
tammy老师
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
需要报税 查看全部回复
1404
看看营业外收入里面有没有政府补贴收入,涉不涉及不征税收入。没有的话直接填营业外收入栏就可以了 查看全部回复
1535
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2030
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2051
你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
1522
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1935
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
西贝老师
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1902
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1718
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4477
同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
2342
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2906
是3季度开具的么. 查看全部回复
3036
哈哈老师
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2371
同学你好,如果企业长期营业成本都大于营业收入的话,是会有税务风险的,可能会面临税务稽查 查看全部回复
3013
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2691
取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
1472
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2516
多缴的税款退了么 查看全部回复
2010
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2506
处置固定资产 查看全部回复
2189
数据没有错? 查看全部回复
2011
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2232
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
2488
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
1998
就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
1769
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3606
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2654
你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
3295
如果不考虑纳税调整的话,企业所得税=23000*5%=1,150 查看全部回复
1473
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2878
刚刚你那个问题你点结束了 查看全部回复
2742
2020年疫情公司捐赠防疫物资适用免征增值税情形的,应该更正2020年的增值税申报表 查看全部回复
2159
是中间2年都没发生业务么 查看全部回复
2629
会 查看全部回复
3247
B企业将保证金和利息一并返还给B企业? 查看全部回复
2154
这个不一致没有关系的 查看全部回复
3003
这个看公司的管理,没有一个定论 查看全部回复
1909
您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
2039
许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
2929
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6945
实际上财务报表有数字么,没数字的话0报 查看全部回复
3433
Annina老师
汇总纳税的总机构按以下公式计算分摊税款: 总机构分摊税款=汇总纳税企业当期应纳所得税额×50% 参考文件:《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)第十三条。 查看全部回复
1876
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3094
是本年累计金额 查看全部回复
2969
开票软件没有抄税、清卡 查看全部回复
3467
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2530
这样可以的 查看全部回复
2916
公司利润表是不是盈利的 查看全部回复
2673
税种核定里有这个税种么 查看全部回复
2268
填0.01 查看全部回复
1848
看一下税种鉴定是从什么时候开始的 查看全部回复
3010
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3487
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1915
改收入,改成本。后面的就看你需要,如果对利润没有要求,你就再改改费用,让利润和原来的一样,这样就不需要再改其他的 查看全部回复
3319
有的,如果你公司确实给对方支付报酬了,需要按实足额申报个税,有代扣代缴的义务。 查看全部回复
4160
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
你好,一般申报前,开票系统上报汇总成功,增值税申报表里会自动跳出销售额 查看全部回复
2266
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2492
你先在电子税务局逾期申报套餐里面看有哪些逾期未申报的 大厅去补申报 查看全部回复
2267
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