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李可可
填写了缴销发票申请表以后,带着空白发票,如果有发票领购簿的话。也带着,到税务窗口办理 查看全部回复
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颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
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夏东
一般不计入,原固定资产拆除意味着原固定资产需要处置变卖,计入固定资产清理即可。 查看全部回复
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易老师
可以不勾选, 查看全部回复
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王苗苗老师
可以查询销售方信息 查看全部回复
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建议取得发票 查看全部回复
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方便发一下截图么 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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你公司是跟哪方签订的合同 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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安叔老师
一般3年内不得变更,不过不同区域可能不同可以咨询当地税务机关 查看全部回复
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收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】-【税务数字账户】;点击【发票额度调整申请】; 查看全部回复
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杨老师.
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1422
Leaf
可以 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1280
西贝老师
同学你好,在电子税务局导出XML格式发邮箱或者其他通讯工具都可以 查看全部回复
2244
燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
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正常申报即可 查看全部回复
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去年处置的么 查看全部回复
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收到保险赔偿不需要开发票 查看全部回复
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按照账上金额的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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如有该固定资产有金额,可以借固定资产 dai营业外收入 查看全部回复
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可以开安装服务发票 查看全部回复
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patience
执行新会计准则 借:使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 dai:租赁负债-租赁付款额 银行存款等 查看全部回复
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李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
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多提的折旧做调整分录吧,把多提的费用冲减了 查看全部回复
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2027年12月31日 查看全部回复
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借:管理费用-折旧费 dai:累计折旧 就在dai方啊 查看全部回复
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如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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汇票贴现,属于dai款服务 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
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用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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按营业执照的范围内开具 查看全部回复
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这个没有直接的, 就是做财务的肯定知道相关的合同,回款和发货情况的 其他费用类的,审单据的时候,业务人员要说清楚相关的事情的,可以判断 查看全部回复
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货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
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金额多大 查看全部回复
1300
去年如果入账的呢 查看全部回复
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夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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正常做成本费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候调整出来 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
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劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
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材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
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固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
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原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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wam
比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
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可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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意思是用A公司营业执照注册的手机号 查看全部回复
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红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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云峰老师
好的,同学 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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如果没有减值准备的话,分录是对的 查看全部回复
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可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
嗯,你是觉得有虚开的风险吗 查看全部回复
1183
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
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建议分开开 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
可以计入固定资产 查看全部回复
重开 查看全部回复
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只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
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登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
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同学你好,dai方少了是计提少了,要看一下明细账逐笔检查,少了的要补计提 查看全部回复
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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技术咨询服务费 查看全部回复
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直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
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算虚开 查看全部回复
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产权证书号如果没有可以不填 查看全部回复
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如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
1335
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
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当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1495
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
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固定资产,残值为0,折旧进合作项目成本 查看全部回复
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取得发票有没有项目的种类限制?你的意思是说公司收取的发票有没有种类的限制,是么。只要是公司真实发生的业务取得发票就可以的 查看全部回复
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跨年的开红字发票 查看全部回复
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这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1577
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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分期确认收入,亲 查看全部回复
688
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
这个新成立的劳务公司需要具备劳务资质吗?需要的 查看全部回复
1614
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1281
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
1552
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
抵税工资是什么意思? 查看全部回复
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1359
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