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李可可
没有上期结存么 查看全部回复
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可以在本期补计提 查看全部回复
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安叔老师
成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
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哈哈老师
借管理费用%销售费用累计折旧 dai累计折旧 查看全部回复
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夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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税务师晓雨
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
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dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借:长期股权投资等 dai:银行存款40 查看全部回复
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存入款项的用途有备注投资款么 查看全部回复
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我要退企业所得税多缴的,这个是要上传什么材料呢,可以上传季度预缴的企业所得税的完税证明 查看全部回复
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进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
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燕子老师
冲暂估 借:原材料/库存商品 (负数) dai:应付账款-暂估 (负数) 收到发票再按照正常的分录做 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
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andy老师
这个单从流水看不出来,需要你确定业务 查看全部回复
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王苗苗老师
是短期租赁么 查看全部回复
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可以把之前预估的分录冲销掉 查看全部回复
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借:库存商品33900dai:应付票据33900 查看全部回复
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职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
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为什么要转给个人呢 查看全部回复
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杨老师.
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
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执行小企业会计准则。若装修费总共120万元,从22年开始分5年摊。本24年 借:长期待摊费用 120/5*3=72 借:主营业务成本 -72 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
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可以选择分步法 查看全部回复
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装修公司的成本核算方法适用于完工百分比法 查看全部回复
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计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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王佳丽
你好 查看全部回复
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计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
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跨年的话,借其他应收款 10 dai利润分配-未分配利润 10 查看全部回复
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wam
计提: 借:税金及附加 dai:应交税费一车船税 查看全部回复
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什么问题 查看全部回复
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同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
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工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
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正常是先计入待摊费用,分期摊销 查看全部回复
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计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
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应付账款 查看全部回复
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我是融资租赁的承租方,为什么每个月都要做这一笔分录?因为一般融资租赁是分期支付款项的,考虑时间价值的话,支付的款项里是包含利息的,所以需要做一笔财务费用 查看全部回复
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这是什么款项呢 查看全部回复
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发放工资的时候 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 支付时 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
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生产混凝土材料,一部分添加剂是自产的 查看全部回复
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是车子之前漏入账了么 查看全部回复
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李伟老师
不可以开具发票为途径来达到收款的目的 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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你的意思是,这笔款是政府先无偿划给你们的。现在政府说这笔款是对你们公司的投资。然后你们又把款借给了A公司 查看全部回复
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颜老师
是要罚你们么 查看全部回复
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账上滞纳金是做到哪一年了 查看全部回复
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滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
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意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
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团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
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意思是工资表上多扣个税了 查看全部回复
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23年的成本之前有入账么 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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你们是收到dai款的一方吗? 查看全部回复
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让财务监管每次入库的价格?是采购入库价格的话,可以根据合同来确认 查看全部回复
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你好同学,达到预定可使用状态了,就可以转固定资产。 查看全部回复
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无需计算的,把截止12月底本年利润的余额全部结转过来即可 查看全部回复
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那我们好像没有什么生产材料成本。你们实际有生产么 查看全部回复
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是的,不符合资本化条件的,归集到研发支出-费用化,期末再转到管理费用研究费用 查看全部回复
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易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
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生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
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如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
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这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
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有的, 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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这个余额是怎么产生的 查看全部回复
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现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
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属于安全费用和基本建设的材料入安全费用和基本建设 查看全部回复
1、管理不善造成的原材料毁损先计入待处理财产损益 借:待处理财产损溢 dai:原材料 2、经管理部门确认后,做如下分录 借:管理费用 dai:待处理财产损溢 应交税费—应交增值税—进项税额转出 查看全部回复
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您好 查看全部回复
743
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
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曹老师CPA
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老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
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票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
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是保费和保证金退到公司支付宝账户了,记到其他货币资金科目 查看全部回复
1329
这个认证是什么用途呢 查看全部回复
905
按照9吨结转 查看全部回复
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tammy老师
是小规模,还是一般纳税人? 查看全部回复
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纳税人名称是公司么 查看全部回复
1495
借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
759
如果金额一致的话,可以只冲主营业务收入-未开票收入 查看全部回复
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报表是系统自动生成的么 查看全部回复
867
是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
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然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
837
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
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同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
1461
一、稳岗补贴与本公司日常活动相关时,计入"其他收益"科目,分录为:借记银行存款,dai记其他收益。 二、稳岗补贴与本公司日常活动无关时,计入"营业外收入"科目,分录为:借记银行存款,dai记营业外收入 查看全部回复
1011
做进项税额转出 查看全部回复
1555
除了共同的16000.剩余的是谁出的?也是共同出的吗? 查看全部回复
1392
需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
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