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税务师晓雨
做成无票收入的分录吗? 查看全部回复
1119
杨老师
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1808
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1175
andy老师
管理费用-交通费 查看全部回复
2356
云峰老师
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1224
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
patience
会有影响 查看全部回复
1172
王苗苗老师
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1347
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1504
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2260
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2290
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1071
tammy老师
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1676
燕子老师
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1316
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1085
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1399
是利润表上成本栏次是负数么 查看全部回复
1042
发票上有税额么 查看全部回复
903
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1794
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1698
代交代收,代交时,借 其他应收款 dai 银行存款等,代收,借 银行存款等 dai 其他应收款 查看全部回复
1837
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1736
868
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1684
安叔老师
不为负数的 查看全部回复
1888
可以的,合规的 查看全部回复
2043
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
是采购商品入库么 查看全部回复
1867
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1607
李伟老师
可以 查看全部回复
1812
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2014
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1082
1251
收到 查看全部回复
1435
12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
稍等 查看全部回复
1936
费用属于23年么 查看全部回复
1346
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1613
西贝老师
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
4771
你好,要开发票的,开增值税普通发票。不过国外客户不需要发票,所以开完发票后自己留档做账就行,不用给客户 查看全部回复
1730
①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1748
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1505
谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
1285
秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
1652
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1793
这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
1301
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3071
款项收了么 查看全部回复
1373
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2178
1667
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1920
借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1089
可以开具的,只要是真实的交易可以开具发票的 查看全部回复
1237
和有发票的账务处理是一样的 查看全部回复
2124
可以摘要栏备注清楚,写一个凭证,为了后期好查账核对,建议按笔一个个负数冲减。也不可以合计到一起冲减 查看全部回复
1057
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1490
是支付的款项超出了应付的款项么,分录没有问题。 查看全部回复
1140
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2308
用途是什么 查看全部回复
2532
对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
1434
分开开具比较合适 查看全部回复
1642
如果你们的微信收预收款是这样处理 查看全部回复
1345
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1215
在实际工作中,可以不用入账。 查看全部回复
2061
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1934
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
负数发票要入账的 查看全部回复
1413
需要对方确认 查看全部回复
1959
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1475
可以的 查看全部回复
1536
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2250
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1138
看一下申报表填的有没有问题 查看全部回复
2126
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
4642
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1846
是的 查看全部回复
1420
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2265
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1350
直接凭借红字发票金额入账 查看全部回复
1181
公司收到过保质期的商品是退回给厂家么 查看全部回复
1396
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1206
同学你好,可以开具免税发票的哈 查看全部回复
1262
公司是销售方么 查看全部回复
1063
负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
2478
说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
2535
借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1750
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1815
支付的分录不对吧,没体现银行存款 查看全部回复
1508
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1525
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1982
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1592
1990
1016
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