登录/注册
王苗苗老师
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1245
开具红字发票 查看全部回复
1429
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1815
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1363
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1887
安叔老师
是退款不退货么 查看全部回复
1202
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1344
西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1345
patience
某公司收销售分成会开具发票给公司,对么 查看全部回复
1879
Lucky
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
2500
是的 查看全部回复
1231
税务师晓雨
是你们给客户提供服务赠送配件吗? 查看全部回复
1115
andy老师
上月购买的货物有实际收到货吗? 查看全部回复
1219
预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2555
混合销售从主业 查看全部回复
2169
李伟老师
高铁票 抵扣进项税 车价/1.09*0.09 查看全部回复
2517
小米
先款后票? 查看全部回复
1104
tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3862
如果没有认证没有记账的话,不做处理,把原来的发票退回去,根据重新开具的发票正常记账就好了 查看全部回复
1240
建成的办公室的所属权是谁的 查看全部回复
1537
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1607
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1435
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1595
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1587
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1448
为什么要冲红 查看全部回复
2312
是出租方么 查看全部回复
1814
超了自费,公司不承担,可以不用提供发票 查看全部回复
2334
杨老师
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3860
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2152
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2704
不需要 查看全部回复
1756
之前付款的时候做的什么科目? 查看全部回复
2177
你们是开票方是吗? 查看全部回复
1487
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1508
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1322
收款分开3个公司户头了吗 查看全部回复
2186
购买工作服的用途是什么. 查看全部回复
1259
什么时候入账的 查看全部回复
1617
建议入账 查看全部回复
3641
蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2044
哈哈老师
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2069
可以红冲 查看全部回复
1423
你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
2163
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2106
可以 查看全部回复
3016
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1935
同学你好,正常的红冲发票是没有什么影响呢 查看全部回复
2401
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
可以的,用白纸 查看全部回复
1571
发票的用途是什么 查看全部回复
1716
那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
5171
剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
2288
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1555
交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
1637
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
云峰老师
你好同学,如果是已经确认了损益,并且确实销售了,商品不能收回,则需要做坏账损失处理 查看全部回复
2110
暂估 借库存商品 dai应付账款-暂估 查看全部回复
1692
借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1641
请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
1819
您说的意思是开红字发票大于正数发票了对吧? 查看全部回复
1482
这个提示就是原发票红冲过 查看全部回复
3527
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1507
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1551
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2259
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1763
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1734
稍等 查看全部回复
2119
是收到了负数发票么 查看全部回复
1920
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
2232
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3519
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2148
9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
1592
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2619
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1796
本月是不是不交增值税啊 查看全部回复
2079
高老师
付款时借应付账款 dai银行存款等 查看全部回复
1527
借:银行存款 dai:印绶账款 查看全部回复
2422
2244
可以入账,因为是收到一张预付卡销售,实际还没消费,先计入预付账款。 查看全部回复
2711
易老师
从会计角度还是开,理论上只要有发生实际销售行为就得开, 查看全部回复
1645
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
1859
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2699
你是哪一方 查看全部回复
2458
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
1611
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2375
刘淑萍
开给其他公司指的不是A公司吗 查看全部回复
2863
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
1644
可以的,可以以该固定资产的市场价值入账,但是无法取得发票,固定资产所产生的折旧就无法所得税税前抵扣,汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2033
为什么 要红冲 查看全部回复
3215
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
2845
当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
2521
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载