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Karina老师
非正常损失部分进行进项转出就好了 查看全部回复
3054
Annina老师
是的 查看全部回复
3863
夏老师
正数 查看全部回复
4652
若鱼老师
您所说的成本计算单能说一下具体是哪方面的吗? 查看全部回复
3304
Icy 何
第一笔可用公司决定发放的通知,第二笔可用员工领取产品的签字确认表,第三笔可用公司内部的产品出库单或者领用单 查看全部回复
4186
红冲当时的分录 查看全部回复
4076
您是想问什么呢 查看全部回复
4685
您如果是给别人开票的话,应该是借应收账款 dai主营业务收入 应交税金 如果是别人给你开票的,您需要看别人为你提供的服务的用途是什么,有可能是成本有可能是费用,所以分录是借主营业务成本或者XX费用 应交税金 dai应付账款 查看全部回复
4503
大宁老师
如果是本期增值税dai方大于借方,说明需要缴税 查看全部回复
4066
哈哈老师
如果你买来直接就使用了可以这么做 查看全部回复
4312
清岚
借 应交税费-增值税-减免税款280 dai管理费用 280(借方红字) 查看全部回复
4939
报表中显示的应交税费是当期账上应该缴纳的税款合计 查看全部回复
4768
悠悠老师
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
3802
高老师
你好,如果实际业务属于主营,就是这样做的 查看全部回复
3375
这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
3803
andy老师
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3895
王苗苗老师
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
税务师晓雨
最后一个改成销项税,就是对的 查看全部回复
3445
随同销售赠送,上面的处理正确,如果单独赠送客户自产商品不确认収入 借:销售费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
6356
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
venus老师
退的企业所得税在dai方的 查看全部回复
4604
同学你的问题是什么 查看全部回复
3661
可以 查看全部回复
3957
Afei老师
应交税费-应交增值税-待认证进项税是还未认证的进项税,如果已经认证了就计入应交税费-应交增值税-进项税 查看全部回复
4618
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5467
对的,分录没有问题 查看全部回复
4065
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4765
写应交税费-应交增值税 查看全部回复
5471
你好,可以 查看全部回复
4621
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项 查看全部回复
5095
税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
5013
如果产品的税率都是一样的,你们能准确核算成本的话,没有什么问题 查看全部回复
3487
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7108
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
4187
第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
4098
你好,是小规模? 查看全部回复
4067
李伟老师
亲,开票的话是按照实际单价开的 查看全部回复
5413
李钢老师
会计报表中,没有“应交增值税”,只有“应交税费”项目 查看全部回复
7795
你好 查看全部回复
4801
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
6413
小黑
不需要分摊 查看全部回复
5563
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
4947
对,就是这么做的 查看全部回复
4937
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
归老师
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
5964
你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
5162
5350
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5994
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5445
应交税费应交增值税一般是小规模用的 查看全部回复
4851
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6435
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5796
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7362
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
借银行,dai投资收益 查看全部回复
6786
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7101
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
6012
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6543
而已老师
7938
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7092
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6444
纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
11790
在应交增值税-减免税款借方的280在申报增值税时候实际抵减了么? 查看全部回复
12108
杨老师.
长投无法收回的话 借:投资收益 dai:长期股权投资 查看全部回复
240
木言
去年已经按直线法计提折旧的小汽车今年不能享受一次性扣除。根据规定,企业根据自身生产经营核算需要,可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
603
之前的账务有凭证吗? 查看全部回复
573
你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
864
李可可
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
369
收入成本费用之类的正常填,已经交的个税填到已缴税额栏就行 查看全部回复
478
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
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你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
495
孙老师
工人是从劳务公司找的吧? 查看全部回复
453
你们是什么类型的企业? 查看全部回复
748
这200万元的真实性质是什么? 查看全部回复
696
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1012
tammy老师
那对于b这个产品,以前期间有做购进处理吗? 查看全部回复
448
借,销售费用广告费 应交税费—应交增值税-进项税 dai,银行存款 对于一般纳税人取得专票进项可以抵扣, 如果是小规模,价税合计记销售费用中 查看全部回复
477
销售总金额是1500,对么 查看全部回复
817
会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
1174
原样分录负数红冲就可以 查看全部回复
1155
只能先梳理帐目了 查看全部回复
809
账目乱的话,调账 查看全部回复
1313
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
780
通过故意做高成本是不合法行为,可能会导致严重的法律后果和财务风险,平台不允许提供此类帮助 查看全部回复
769
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
982
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
1190
你好,后面不用附着单据。 查看全部回复
488
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
1135
账务处理对的 查看全部回复
428
投资收益负数的原因是什么?是权益法做账是负数还是其他的? 查看全部回复
818
要看你登录是什么软件了 查看全部回复
577
这是取得表计提工资吗,是的 查看全部回复
1066
本年累计应该是系统自动带出的 查看全部回复
596
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1361
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