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杨老师
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
王苗苗老师
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
1425
燕子老师
是的,月末再结转到主营业务成本 查看全部回复
1340
资产负债表期初余额为0 查看全部回复
1802
谭老师
有生产吗?没有生产直接进管理费用 查看全部回复
1931
tammy老师
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1094
andy老师
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1343
季度内销售额是多少 查看全部回复
832
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1652
安叔老师
资产负债表可以直接根据科目余额表填列的 查看全部回复
1166
patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
869
办公室用印章在资产负债表中属于低值易耗品,实务中都是按照一次性摊销记入管理费用 查看全部回复
1771
正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
1101
可以 查看全部回复
914
Annina老师
更正利润表 查看全部回复
2008
2396
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2574
稍等 查看全部回复
1560
开办费记到费用科目,属于损益类,所以体现在利润表上 查看全部回复
2820
法人借款,是公司借出还是接入 查看全部回复
1280
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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商品购进,借 库存商品 dai 应付账款/银行存款/库存现金/其他应付款等 查看全部回复
1216
是的 查看全部回复
904
正常的 查看全部回复
1385
补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
1721
云峰老师
你好同学,什么票,发票还是什么? 查看全部回复
1578
根据部门使用情况分别核算 查看全部回复
1031
李伟老师
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1776
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1134
不需要 查看全部回复
2102
看公司需要,一般会选一个供应商核算 查看全部回复
1327
应交税费是有可能是负数的,比如多缴了税费,或者税金没有计提,也可能是因为当期货物的增值税进项税额多于销项税额而产生留抵税额。 查看全部回复
1168
使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
1436
wam
400-20=380 查看全部回复
1449
秦枫老师
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
1653
你们这个不是月度的报表 查看全部回复
1446
印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
1618
金额不大的话不会的 查看全部回复
1879
资产负债表未分配利润期末=未分配期初+利润表的净利润 查看全部回复
1655
财务报表是季报么 查看全部回复
1677
今年10月刚成立成立的公司,资产负债表年初余额都填0 查看全部回复
1245
如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
872
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1342
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1570
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1667
1736
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1396
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1884
这个月成本是多少嘛,不一定,要看企业采用的那种销售商品结转方法 查看全部回复
1309
你好同学,单体报表A按权益法核算 查看全部回复
税务师晓雨
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1112
电子税务局可以更正 查看全部回复
2328
现金流量表“本期金额”列填报本年1月1日至申报所属季度最后一天的金额。“上期金额”列填报上年同期数。 查看全部回复
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季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2148
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1279
12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
1679
开票税率多少? 查看全部回复
2123
第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1529
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2015
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
1520
您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
2098
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
1285
总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
50万是含税金额么? 查看全部回复
1496
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1514
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5889
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1856
是简易计税的什么会计核算? 查看全部回复
1397
没有生产,要结转到管理费用 查看全部回复
2059
包括的 查看全部回复
1708
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2360
可以根据收入比例分摊成本 查看全部回复
1095
那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
1103
把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
1355
进主营业务成本,如果项目暂时尚未结束,收入还没有确认的话,可以先放在生产成本里面,确认收入的时候在结转到主营业务成本 查看全部回复
1572
有以前年度未弥补的亏损么,有不征税收入么 查看全部回复
1321
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1201
如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
1762
查明原因,为什么为负数 查看全部回复
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1164
现金日记账、总分类账、数量金额明细表、三栏式明细账这些一般都是单独成册单独装订的 查看全部回复
1011
原则上需要更正的 查看全部回复
1552
连续月份滚动的 查看全部回复
你好同学 收购活畜,然后屠宰售卖。做分录:借:原材料-牛/羊,dai:现金或者银行存款,然后屠宰时,借:生成成本-材料费,dai:原材料-牛/羊,根据入库的肉,核算成本,借:产成品-牛/羊肉,dai:生产成本。2、不可以省去这一步,在备查账上记录屠宰后出肉出骨多少斤,然后直接按斤数入账的。3、关于牛羊肉冷鲜加工之类的,按我上面说的第1步核算成本。4、生鲜产品,在销售后根据销售的数量乘以产成品的单价来核算成本。5、生鲜的正常损耗可以直接记入销售成本来处理的,如果是非正常的损耗就要记入营业外支出了。 查看全部回复
1905
公司增值税是月报还是季报 查看全部回复
1767
可以的, 查看全部回复
1027
在销售费用核算 查看全部回复
1742
借 销售费用-招待费 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
2043
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2437
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1805
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1571
公司是小规模么 查看全部回复
预付季度房租可以计入预付账款科目里,按期摊销管理费用 查看全部回复
1450
各类纳税申报表和财务报表(资产负债表/利润表/现金流量表) 查看全部回复
1692
根据超的实际销售额缴税 查看全部回复
1319
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