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清岚
表外资产是指能为企业带来经济利益,但尚未纳入会计核算体系、未反映在资产负债表中的资产,是重要的财税差异之一。 查看全部回复
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李伟老师
表外资产没有入账对资产负债表影响不大,因为资产一增一减,几乎不影响, 查看全部回复
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杨老师
没有其他需要结转的了,筹建期车间工人的工资也进管理费用就可以 查看全部回复
1022
西贝老师
同学你好,收付实现制成本就是支付金额3000元,权责发生制就是按月确认每月1000元 查看全部回复
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长期待摊费用 查看全部回复
3614
王苗苗老师
可以补报 查看全部回复
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小米
需要的 查看全部回复
2278
蓝老师
利率是年利率吗? 查看全部回复
2300
公司是挂靠方,开票是以被挂靠方名义开具的 查看全部回复
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甘老师
正常税局要求是全额计入收入,分给对方的计入成本 查看全部回复
1755
tammy老师
收入增加,有收到钱的就银行存款或者是库存现金会增加,没收到钱的,就是应收账款会增加,同样的成本增加,银行存款库存现金会减少,没付钱的应付账款或其他应付账款会增加,利润增加会影响资产负债表的利润分配未分配利润增加 查看全部回复
2012
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
云峰老师
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
patience
借 银行存款 1.1w dai 应收股利1.1w 查看全部回复
1393
需要去税务局更正之前的申报表 查看全部回复
1587
安叔老师
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1482
纳税信用等级由税务机关进行评估,通常情况下,企业的税务状况、账簿管理和税务机关的其他关注事项是评级的重要参考因素 查看全部回复
1642
您好,具体问题是什么 查看全部回复
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提现的时候 借:银行存款 财务费用(手续费)dai:其他货币资金等 查看全部回复
2195
从孕期就开始 查看全部回复
2361
微尘
35180.62*0.05=1759.031 查看全部回复
1850
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
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小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
哈哈老师
你可以设置辅助核算,只是添加一个暂估就行 查看全部回复
3342
厚积薄发
对 查看全部回复
1893
一般会计软件会自带到二级科目,甚至三级明细科目,辅助账根据自己实际需求设置,比如应收应付等往来,就需要设置往来辅助明细,注明往来单位名称。比如涉及项目的,就要设置哪一年的项目辅助明细。 查看全部回复
1760
您好,具体要看系统软件,一般而言有些二级科目是使用通用的,不宜改变。 查看全部回复
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可以先暂估成本费用 查看全部回复
1948
平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
2402
开票了吗? 查看全部回复
1732
是核定收入征收么,应税所得率是11% 查看全部回复
1595
填总金额 查看全部回复
1730
是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
2711
你好,资产负债表的年初数据是根据上一年度年末的数据结转过来的,不能随便修改的 查看全部回复
2544
提前想好,哪些启用辅助账,提前录入信息就行 查看全部回复
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你初始建账号的时候,如果没有勾选辅助核算,后面已经启用账套了,是勾选不了的 查看全部回复
2000
在季度报税填写 查看全部回复
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资产负债表是负数的,具体什么是负数 查看全部回复
2088
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3379
是3季度开具的么. 查看全部回复
3054
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1558
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1743
财报本期金额填季度数,本年累计填本年数 查看全部回复
1927
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
如果是之前的填错了,可以进行更正 查看全部回复
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企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
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影响税款吗 查看全部回复
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需要 查看全部回复
2024
企业有没有成本费用因没收到发票造成没及时入账的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
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无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
1345
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2487
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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收入增加借方可能是货币资金或者应收账款 成本增加dai方可能是货币资金或者应付账款 费用增加dai方可能是货币资金或者其他应付款 查看全部回复
1573
你好同学 1是不是属于印花税应税范围,需要看一下印花税法,属于应税范围的征收,不属于的不征收。 2你好,按业务相关的料工费计算成本,归集发票。 查看全部回复
1484
你好同学,应该一样的。是不是有重分类的情况 查看全部回复
1764
有什么差额呢 查看全部回复
2329
andy老师
同学,你的问题有点多了 查看全部回复
2284
11月份?现在10月份 查看全部回复
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
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如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2184
公司的业务性质是什么 查看全部回复
2064
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2534
投资收益这个数是被投资单位实际分配股利的时候才能填,填的是实际获得分配的不用还原的股利数,故当被投资单位亏损,投资单位按照权益法进行核算时候,亏损数是不能填在申报表的. 查看全部回复
2370
季度不缴纳企业所得税,不需要计提 查看全部回复
1735
退税的原因是什么? 查看全部回复
1987
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
第二季度之后没有业务发生,没有账务处理了么 查看全部回复
1837
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2282
选择一般企业 查看全部回复
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看你们什么业务,印花税主要的计税依据是合同 查看全部回复
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资本公积是企业收到投资者的超出其在企业注册资本中所占份额的投资,以及直接计入所有者权益的利得和损失等。资本公积包括资本溢价(或股本溢价)和其他资本公积。 查看全部回复
3749
同学你好,实收资本是出资人或股东实际出资到企业的金额 查看全部回复
4316
未分配利润期末余额-未分配利润的期初余额 就是本年利润的金额 查看全部回复
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同学你好,三季度初和你二季度末填的数据保持一致哦 查看全部回复
2129
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
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预收账款的余额是怎么形成的 查看全部回复
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2798
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
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这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
提备用金,可以直接公账转给法人作为备用金 查看全部回复
2638
是对外开具还是收到发票? 查看全部回复
1195
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
方便发一下截图么,都有哪些 查看全部回复
2295
数据没有错? 查看全部回复
2029
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2374
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
营业成本增加5万,净利润减少5万,资产负债表的未分配利润减少5万 查看全部回复
4937
看报表的表头是本期还是本年,本期就是本季度 本年就填本年累计金额 查看全部回复
2161
业务实质是什么 查看全部回复
2406
颜老师
累计收入 查看全部回复
3214
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2007
发票是代开的 查看全部回复
2094
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1763
和这个季度一起申报的,是申报了2次么 查看全部回复
1988
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