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李可可
你好,既然本年利润就是把损益类科目通过相反的方向转到本年利润里面 查看全部回复
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杨老师.
是的 查看全部回复
726
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1385
王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1235
哈哈老师
这个会有影响的 查看全部回复
1209
你好,能具体描述一下你的问题吗? 查看全部回复
1761
安叔老师
可以这样处理的, 查看全部回复
1021
王苗苗老师
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
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每个订单里产品也是分批交付,可以采用分批法核算成本 查看全部回复
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颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
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没有把本年利润结转到未分配利润。这个需要结转吗?需要结转 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你们企业是执行企业会计准则吗 查看全部回复
1032
木言
根据《企业会计准则》,对于国库现金管理存款、借出款项这种资产,只允许结算,不能发行新股或股票、发出债券或其他债权券,因此资产不能发生任何转让,只能使用单分录核算,比如通过应收票据、应收账款等科目来核算其增减变动。而股权投资、应收股利等资产具有转让性,可以发行新股或股票、发出债券或其他债权券,收付款双方具有现金流入和流出,因此使用双分录核算,即一条借方分录记录“资产基金”科目增加金额,一条dai方分录记录“现金”科目减少金额。 查看全部回复
1321
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
972
只能解释一下 查看全部回复
1657
是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
772
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
1132
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1628
侯保林
15增加股本,溢价5万可作为资本公积 查看全部回复
901
没有 查看全部回复
797
燕子老师
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
1004
“委托加工物资实际成本的计算:以实际耗用的原材料或者半成品、加工费、运输费、装卸费和保险费等费用以及按规定应计入成本的税金,作为实际成本。” 查看全部回复
929
wam
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
986
易老师
真实的就没问题。 查看全部回复
1064
你好同学,逐科目检查一下 查看全部回复
2371
期初借dai方余额不一致,本期发生额是一样的,所以期末余额不一致 查看全部回复
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实际成本法可以用来核算零售企业的采购成本吗,可以的 查看全部回复
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主要有品种法,分批法,分步法 查看全部回复
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零售价法、实际成本法均可以。 查看全部回复
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一般都是看发生额 查看全部回复
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差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
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意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
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李凤
次月发工资就会有 查看全部回复
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同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
有查找出来原因为什么出现负数么 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
Leaf
负债的长期借款里有 查看全部回复
1470
按单位核算 查看全部回复
1721
要想减少应付账款,可以与供应商协商,以提供其它产品的形式相互冲帐,减少“应付帐款”的挂帐余额。或者暂时想办法及时筹措资金还款给供应商,以减少“应付帐款”的挂帐余额。如果确认不需要还的款项可以直接转营业外收入以减少应付账款余额 查看全部回复
1746
andy老师
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
应付账款借方余额,代表付款金额大于采购金额(供应商有发票未开或者是有货物没给)dai方余额表示尚有采购款未支付 查看全部回复
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属于投资性房地产的核算范围 查看全部回复
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主要业务成本归集需要以主要业务收入为基础,比如某产品收入 主要业务成本-某产品 查看全部回复
773
杨英芝老师
需要查原因,才能调 查看全部回复
863
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
1848
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
1290
对,是的 查看全部回复
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1742
谭老师
是少了还是多了? 查看全部回复
2094
期初余额+dai方发生额-借方发生额=期末余额 查看全部回复
944
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1706
734
就是期末余额应该是5000证明需要计提4000的存货跌价准备 查看全部回复
同学你好,账面价值是账面余额扣除减值折旧等科目之后的金额 查看全部回复
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税务师晓雨
你是在问存货的还是固定资产的 查看全部回复
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看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
1346
tammy老师
月末结转增值税 借,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 dai,应交税费—未交增值税 查看全部回复
1585
购入耗材的用途是什么 查看全部回复
686
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
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单休的公司工资如何核算,新成立的公司,没有可参考的规章制度。首先公司需要先指定考勤制度 查看全部回复
849
patience
存货的范围比较大,除了库存商品还有周转材料,原材料等 查看全部回复
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应收账款dai方表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏 查看全部回复
1092
云峰老师
张利平欠公司的 查看全部回复
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按规定,出审计报告需要确定所有账户余额是准确的 查看全部回复
1625
李伟老师
归集就是你们的料工费的部分 查看全部回复
601
先弄清楚这个余额是怎么形成的 查看全部回复
1759
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
要先弄清楚往来科目的余额是怎么形成的 查看全部回复
1230
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
1643
是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
1105
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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你们是不是还没有发放工资呢 查看全部回复
1461
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
您好,社保缴费日期是截止到什么时间,目前咱账户余额不足不能缴费,请及时保证账户余额充足。否则超过征缴期的话是有滞纳金的,对欠费按自征收计划征缴期满的次日起至缴纳当日止,按日加收万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1569
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2276
期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
1541
可以 查看全部回复
1380
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2652
要做完整的生产成本,在计算时要从财务部门提取人工材料、及制造费用,进行分摊,ERP系统一般都能做到自动提取,或有提取按钮,当然也可以从财务部门提供的数据手工录入。根据你的实际情况及ERP系统应用的程度而定。 查看全部回复
1427
同学好,收入要按客户验收作为收入确认的时点,同时结转成本 查看全部回复
1289
1、梳理企业的管理架构、业务流程2、确定企业的管理需求3、设定管理报表样式4、建立企业核算体系信息化平台5、建立健全围绕企业核算的制度体系6、核算体系的维护与不断改进 查看全部回复
937
先检查原因 查看全部回复
1357
生产成本 查看全部回复
1228
卖废品收入按13%税率计算增值税,申报时就是填列13%货物行次 查看全部回复
1741
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1446
是重复发放工资了么 查看全部回复
847
杨老师
以前年度损益调整不能结转到本年利润,是直接结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1900
你给的表格里已经有分录了,你可以按照这个分录进行调整,如果你做分录时,系统没有相关科目,就需要问审计人员,这个分录该具体录在什么科目上。 查看全部回复
1241
银行余额在dai方,说明记账有问题,具体的风险就需要看哪里做的不对,如果是有收款未入账,就有可能涉及有收入未入账,隐匿未申报收入 查看全部回复
2672
一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
2079
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2674
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
子公司有独立的法人资格 查看全部回复
漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
1883
应交税费余额不是平的么 查看全部回复
953
一般双休的话是的,具体核算以公司内部制度为准 查看全部回复
816
什么意思 查看全部回复
1538
通过应付职工薪酬来核算 查看全部回复
908
你这个问题问的不对,你是想要核算成本是吧?你们公司做什么的? 查看全部回复
1593
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