登录/注册
谭老师
公司在用以前年度损益科目吗 查看全部回复
3118
tammy老师
是什么原因要进项转出? 查看全部回复
3236
易老师
借应交税费应交房产税1460借应交税费应交个税365dai银行存款 查看全部回复
3245
进口增值税和收到增值税专用发票一样 查看全部回复
3205
去年开错了,分录相反,把主营业务成本替换成利润分配未分配 查看全部回复
3801
Annina老师
冲红之前的分录 再做一遍 查看全部回复
3242
Yan
开票进来有加工费进项税额 查看全部回复
3564
小小
售后回购吗 查看全部回复
2521
之前预付账款的时候是不是 借预付账款dai银行存款? 查看全部回复
4517
那成本只能扣70万,多的部分要调增 查看全部回复
4520
没有收到发票可以先暂估入账 查看全部回复
3742
是劳务派遣公司吗 查看全部回复
3989
绾绾
记账,记账联粘贴在凭证后 查看全部回复
3406
哈哈老师
你们是把房子租给别人吗? 查看全部回复
3509
按差额做收入 查看全部回复
3519
汇算清缴调增,不需要改去年的报表 查看全部回复
4799
李伟老师
你好 如果对方实在无法提供发票 贵司又不想承担无票需要调税调增 只能和对方协商 从加盟店50%报酬中扣除税点 看看对方是否答应 这就要谁比较强势了 查看全部回复
3441
借库存商品dai生产成本 查看全部回复
3226
小规模取得了进项发票也是不能抵扣的,按发票上的价税合计数,记入成本或费用 查看全部回复
3521
安叔老师
950的什么发票呢 查看全部回复
3271
这种情况只能把发票拿到b公司报销,但是由于不是b公司的发票不能税前扣除 查看全部回复
2763
可以先计提,汇算清缴期结束前取回发票可以税前扣除 查看全部回复
3673
你好同学,你们支付货款记入 借:原材料/库存商品 dai:应付账款——暂估 查看全部回复
3461
夏老师
收到开票系统服务费发票并支付款项的时候: 借:管理费用-办公费, dai:银行存款, 实际抵减增值税的时候: 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字, 借:管理费用-办公费 借方红字。 查看全部回复
3351
借 待摊费用 应该税费-进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
2927
可以,最好不要隔太长时间的 查看全部回复
4526
按权责发生制,先记入待摊费用,按期摊销 查看全部回复
3604
作废的发票没有入账吧 查看全部回复
3579
少了就补多了就冲 查看全部回复
2247
可以 查看全部回复
3670
借银行存款dai应收账款某公司 查看全部回复
3709
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai银行存款,预付账款 查看全部回复
3806
Amy老师
1月的借:预付账款,dai:银行存款。2月收到票:借:库存商品,dai:预付账款(1月付款金额),dai:银行存款(2月付款金额)。 查看全部回复
3525
高老师
根据发票信息,如果是原材料且未付款,借:应付账款 dai:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
3086
1% 查看全部回复
3883
要做账 查看全部回复
3543
大宁老师
借:应收账款200万 预收账款300万 dai:主营业务收入442.48万 应交税费-应交增值税(销项税额)57.52万 查看全部回复
4319
如果是开错了,可以不做帐务处理,开错的发票与负数发票放一起保管 查看全部回复
3163
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4204
李钢老师
开票时,借应收账款,dai收入,dai销项税。收款时,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4459
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3665
venus老师
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4022
可以用,你上面不是写诉讼费?,入管理费用 查看全部回复
2593
暂估入库 查看全部回复
3831
按工程进度结转 查看全部回复
3633
2679
借费用,dai银行存款,所得税调增 查看全部回复
3092
有下列情形之一的,纳税义务人自缴纳税款之日起1年内,可以申请退还关税,并应当以书面形式向海关说明理由,提供原缴款凭证及相关资料: (1)已征进口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运出境的; (2)已征出口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运进境,并已重新缴纳因出口而退还的国内环节有关税收的; (3)已征出口关税的货物,因故未装运出口,申报退关的。 查看全部回复
3630
如果自产的产品送客户,借销售费用,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
2845
Icy 何
如果对方不属于增值税免税的范围,那么你这边是可以抵扣的 查看全部回复
3020
直接冲当期,或者通过利润分配未分配处理 查看全部回复
3516
12月的费用没有摊销的要么补摊销到1月 查看全部回复
4029
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3036
税务管理没有规定超经营范围不可以开具发票,如果你提供了会展服务,可以开具,偶尔发生可以去税局申请临时增加品目,如果经常发生应到工商局变更经营范围 查看全部回复
4579
借:营业外收入,dai:其他应付款一押金。 查看全部回复
3331
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4153
报销某某费用 查看全部回复
微尘
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3939
确认收入dai方是应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
3862
合同如何签? 查看全部回复
5963
如果属于你们公司的费用,让总公司出具分割单+发票复印件扣除 查看全部回复
3208
那你们实际成交金额呢 查看全部回复
3641
COCO老师
1.是否能开出 水电费明细的发票,需要跟专管员落实沟通 2.水电费的税率,需要税局核定,还是专管员沟通。若贵公司是小规模,3%。若是一般纳税人,6%。若满足简易征收,则是3%。具体请与专管员落实 3.分录: 借:应收账款 dai:其他业务收入 dai:应交税费—应交增值税 查看全部回复
9439
您12月份账结账了没 查看全部回复
3439
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3352
你作废发票需要通知客户的,不然客户手里的发票就是无效的。1月份你红冲什么发票呢。一个月的发票就10张,作废了3张,是只有7份可以用了,如果用完了可以去税务局申请临时增量,次月申报纳税后可以再领10份 查看全部回复
3076
开红字 查看全部回复
3999
小企业会计准则,借,应收- dai,主营业务收入- 应交税费-应交增值税销项- 查看全部回复
3657
以发票上的实际时间入账 查看全部回复
3339
小黑
管理费用-修理费 查看全部回复
9160
用往来过渡一下最好,方便以后查询 查看全部回复
4486
3782
当月开的可以直接作废 查看全部回复
3482
100除以1.09抵扣进项 查看全部回复
3468
发票丢失了吗 查看全部回复
4538
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3669
要求对方开红字发票 查看全部回复
3733
例如你买农产品支付900元;借:原材料 810 应交税费-应交增值税(进项税额)90 dai:应付账款或银行存款900 查看全部回复
4221
发票验旧吗 查看全部回复
4757
借管理费用一汽车租赁费,dai银行存款 查看全部回复
3257
你们购买劳务是用于什么的呢 查看全部回复
2688
不会的,相当于没有开具这张发票 查看全部回复
3307
借,销售费用 应交税费-应交增值税进项 dai,银行存款,应付账款 查看全部回复
4912
管理费用-房屋维修基金费 查看全部回复
3512
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2960
借管理费用-咨询费,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
2551
小福老师
同学 你好 收到销项负数发票 您对应着要做进项税转出 查看全部回复
4082
生产成本 查看全部回复
3513
建议不要留 查看全部回复
4762
借管理费用,应交税费一应交增值税一代一待认证dai银行存款 查看全部回复
3838
我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
3030
企业所得税是计提,下年结转 查看全部回复
3444
如果你用待抵扣这个科目,是的 查看全部回复
3415
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2787
跨年处理,你需要用利润分配调整 查看全部回复
4384
而已老师
代开发票 查看全部回复
4245
附到凭证后 查看全部回复
4111
可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
4832
借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3031
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载