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Annina老师
货物入库的话,借库存商品,dai应付账款 查看全部回复
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对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4646
账上可以做账进成本,没有发票所得税调增 查看全部回复
3040
高老师
借:固定资产-融资租入固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
3035
Karina老师
你好,请问这装修费你们是打算计入长期待摊费用还是直接费用化呢? 查看全部回复
5047
安叔老师
那费用只能少记10元,差额计入营业外支出,领导签字同意 查看全部回复
4257
张老师
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4736
易老师
借:管理费用5000dai:现金或者银行存款3000dai:其他应付款-老板名字 查看全部回复
3169
11月收到款时候借:银行存款dai:应收账款 12月退款时候借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3410
借管理费用,dai应付帐款 查看全部回复
2975
12月开了租金发票的,借预付账款,dai其他应付款,摊销进费用 查看全部回复
3964
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3849
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2675
而已老师
按照营业执照范围上面的来开,有个废气处理 查看全部回复
6563
同样分录负数表示 查看全部回复
3462
微尘
记到银行存款带预收账款 查看全部回复
2330
您把原来的发票收回,开一张红冲发票就行 查看全部回复
3665
您是暂时不抵扣还是留着以后抵扣 查看全部回复
3921
68人民币,产生汇兑收益(68-63=5),借:财务费用-汇兑差额 查看全部回复
6690
冯冯
根据买茶叶的用途计入相应的成本费用 查看全部回复
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a公司退货,a公司开退货部分红字发票给c,冲a账上之前确认的收入 查看全部回复
2506
Icy 何
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
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技术服务用于什么业务的? 查看全部回复
3560
请对方把负数发票的发票联给你入账 查看全部回复
3021
把发票附到之前确认的手续费后面 查看全部回复
4983
Amy老师
上个月就已经做进了应交税费一应交增值税一进项税额吗? 查看全部回复
2777
1.期末计提坏账准备 ①计提、补提坏账准备: 借:资产减值损失 ?dai:坏账准备 ②冲减(转回多提)坏账准备 借:坏账准备 dai:资产减值损失 2.实际发生坏账 借:坏账准备 dai:应收账款 3.已确认的坏账又收回 ①转回已确认的坏账 借:应收账款 dai:坏账准备 ②收回货款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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属于公司的费用的,催票 查看全部回复
3206
意思是当时减免的税费一直没有计入营业外收入吗 查看全部回复
3281
开部分退货的红字发票 查看全部回复
2738
城建税是291.26*7%,经营所得的个税是按照累进税率计算的,这里提供的信息没有办法计算哦 查看全部回复
3099
收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 查看全部回复
3740
差额计财务费用—汇兑损益。如果实际结汇比开票高,金额就为借方负数。 查看全部回复
4245
都记入存货 查看全部回复
3684
筱粒老师
具体是哪笔分录不明白呢 查看全部回复
3617
利息进财务费用 查看全部回复
3900
是什么税费? 查看全部回复
3104
之前没有dai记应付最好不要这样 查看全部回复
3449
借库存商品或原材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai应付帐款 查看全部回复
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- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3727
借管理费用一汽车费用,应交税费一应交增值税一进项税,应交税费一应交车船税,dai银行存款 查看全部回复
3437
按照实际的红冲就行 查看全部回复
2890
具体是提供的什么服务呢 查看全部回复
2733
虚开发票? 查看全部回复
3129
借:成本费用类科目,应交税费应交增值税进项税额,dai:应付账款 查看全部回复
4001
借XX费用 3995 其他应收款5 dai银行存款4000 查看全部回复
3086
看你们是否要调整增值税了 查看全部回复
3442
这次开的发票是一整年的么 查看全部回复
2912
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3550
小黑
单价不含增值税的话,借银行存款10*1500*1.13 dai主营业务收入10*1500 应交税费增值税销项税额10*1500*0.13 查看全部回复
6274
作为销售费用,如果有进项计入进项税额 查看全部回复
3362
视同分红交20%公司 查看全部回复
6703
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4044
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3431
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3843
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
你铁路运费直接计入库存商品的成本即可 查看全部回复
4247
Wdy
其中第三步,需要开具红字发票 查看全部回复
4146
请问具体是在发生什么业务下取得发票 查看全部回复
4511
在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
4619
大宁老师
一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他 假设你没有进项税,且给出的数为含税销售额,那应交增值税=300/1.13*0.13=34.51万元 查看全部回复
4095
假如发票是买的材料,借原材料,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,应付账款dai方余额28400 查看全部回复
3285
维修基金和税都属于费用,而且金额不是很大,您可以直接入到当期费用即可 查看全部回复
10093
开票,借应收利息,dai其他业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
3686
发票怎么能其他公司代开? 查看全部回复
3902
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3827
凭支付回单,审批单入帐,没有发票所得税调增 查看全部回复
2791
借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 由于是B公司代为支付的,需由A公司开具委托,说明款项由B公司代为支付,分录正常做 查看全部回复
3764
jessica老师
借库存商品 应交税金 dai方需要看一下科目明细走银行存款或者应付款 查看全部回复
3584
具体减免的什么税费? 查看全部回复
2561
发票直接冲红字即可,同时通知个人返还该笔报销款项 查看全部回复
7449
来了?? 查看全部回复
3106
开票根据业务开 查看全部回复
4604
借:现金等 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4968
是的 查看全部回复
3890
没有发票,做不了费用,只能最为一种对个人的债券,借应收款 查看全部回复
4215
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4674
没有发票是入不了招待费的 查看全部回复
4206
摊销=60/10*7/12=3.5 查看全部回复
5497
A产品成本7000+6000=13000大于市场价值12000,a产品发生减值,则材料也发生减值 查看全部回复
开负数发票 查看全部回复
3553
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
3864
计提时 借:税金及附加104.4 dai:应交税费—应交车船税104.4 缴纳时 借:应交税费—应交车船税104.4 dai:银行存款104.4 查看全部回复
4993
正常做帐就好 查看全部回复
3136
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4279
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8702
借管理费用 dai应付职工薪酬-福利费(物业+税金) 借应付职工薪酬 dai银行存款(税金部分) 其他应付款(员工代垫物业费) 查看全部回复
4425
夏老师
销售退回可以开红数发票 查看全部回复
如果用企业会计准则的话,借应付账款,dai以前年度损益调整,以前年度损益调整,dai利润分配 查看全部回复
4028
借待摊费用dai预付账款,金额扣减十一月摊销额 查看全部回复
4398
若鱼老师
如果是普票的话联系开票方给你发票复印件,复印件上加盖对方的发票专用章;如果是专票的话需要提供相应资料去税局做发票丢失备案,然后用备案表、丢失发票复印件(加盖对方的发票专用章)才能报账 查看全部回复
4664
xinyue
预付款时:借:预付账款 dai:银行存款 ,收到发票时:借:长期待摊费用 dai:预付账款。 查看全部回复
5544
可以抵扣的。 查看全部回复
17547
借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
3658
购入ab产品时借产品ab dai银行存款 加工时借委托加工产品c dai产品ab 运费等 加工完成借成品c dai委托加工产品c 加工费(后期有的话) 查看全部回复
3693
卖出去的时候,借银行存款,dai主营业务收入 应交税费-销项税,同时借主营业务成本,dai库存商品。剩下的第二年还没卖出去的话期末要对产品进行减值测试,判断其可变现净值,如果低于账面价值,要计提减值准备。 查看全部回复
2983
清岚
您采用的是新收入准则吗 查看全部回复
3341
您所说的成本计算单能说一下具体是哪方面的吗? 查看全部回复
3322
对,是这样的 查看全部回复
3221
红冲暂估入库,按发票信息做分录入帐 查看全部回复
3611
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