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王苗苗老师
运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2007
税务师晓雨
需要 查看全部回复
2187
杨英芝老师
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1312
tammy老师
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
2299
patience
稍等 查看全部回复
1574
燕子老师
可以附到后面,和收据一起做为凭证的附件 查看全部回复
1954
李伟老师
税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
3191
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1311
你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
1243
云峰老师
你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
1398
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
698
西贝老师
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1514
同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
1685
隋文老师
是的,用总价 查看全部回复
1361
是购进固定资产么 查看全部回复
1431
是的, 查看全部回复
965
2165
是购买预付卡么 查看全部回复
864
杨老师
是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
1158
转款的话,只要是公司的经营业务,都可以走公账 查看全部回复
2047
是的,不含税收入 查看全部回复
1840
借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
1403
相符,合同负债本身就是不含税的 查看全部回复
1425
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7928
因为这个费用去年已经暂估过,现在收到专票,所以就冲减去年暂估的费用 查看全部回复
1855
你们在做这笔分录的时候有实际收到发票吗? 查看全部回复
1250
可以 查看全部回复
1086
要看是什么的税负了 查看全部回复
1752
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1911
是的,不含税的,确认收入一般是不含税金额 查看全部回复
982
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1869
商品购进,借 库存商品 dai 应付账款/银行存款/库存现金/其他应付款等 查看全部回复
1207
如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
872
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1397
你好同学 借:营业外支出23.9 dai:库存商品20 应交税费—应交增值税(销项税额)3.9 查看全部回复
1602
你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
1725
安叔老师
开出去的税额要大于你们开进来的税额,才不会亏, 查看全部回复
1542
9%的话含税价3.31 查看全部回复
1256
29,785就是含税金额 查看全部回复
酒厂是一般纳税人么 查看全部回复
1080
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1952
andy老师
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1824
购买了一辆载货汽车,建议账上计入固定资产,税务上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
1396
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1432
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1702
出库单下方一般是经办人和主管 查看全部回复
2090
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1951
你给客户开几个点的发票,收到的发票又是几个点的专票普票?你是一般纳税人吗? 查看全部回复
1525
增值税的完税价格确认货物或者资产的入账 查看全部回复
1282
“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
3321
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1476
借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
1068
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2513
公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
1944
通过B公司过单是什么意思 查看全部回复
2320
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3187
什么的应纳税额 查看全部回复
1895
同学你好,是按照暂估的金额冲销的哈 查看全部回复
1365
蓝老师
1个人所得税 9000-5000-480-120-30-480=2890 2890*3%=86.7 2工资计提时: 借:管理费用9000 dai:应付职工薪酬9000 发放工资时: 借:应付职工薪酬9000 dai:其他应付款---养老保险480 医疗保险120 失业保险30 其他应付款---住房公积金480 应交税金---个人所得税86.7 银行存款/现金7803.3 查看全部回复
2865
租期是从什么时候到什么时候 查看全部回复
1166
取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
1999
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2079
采购库存商品没取得发票么 查看全部回复
1886
同学你好,你是月度申报还是季度? 查看全部回复
2019
要 查看全部回复
3042
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1727
同一个合同,同一笔业务吗? 查看全部回复
1434
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
发票备注栏有没有备注付款人打扣代缴个税 查看全部回复
4272
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2259
微尘
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
2360
合同上有单列增值税税额么 查看全部回复
2258
同学你好,含税价/1.1算出来的是不含税金额,不含税金额=含税金额-税额,但是税额=不含税金额*10% 查看全部回复
3411
是一般纳税人么,取得的是专票么 查看全部回复
3224
不含税金额还是含税金额 查看全部回复
2400
是的 查看全部回复
2441
颜老师
累计收入 查看全部回复
3196
同学,你直接开不含税金额975元的发票就好了 查看全部回复
1446
同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
2697
如果有合理证明的话,不会的 查看全部回复
1426
wam
借:使用权资产3*30.1075+1500 租赁负债一未确认融资费用3*(36-30.1075) 应交税费一进项 0.009 dai:租赁负债3*36 银行存款0.159 查看全部回复
3613
是私人微信收款么 查看全部回复
2685
如果合同里面没有明确不含税价格呢,是按全额来交吗,如果合同里没有列明增值税的话,按合同金额申报 查看全部回复
1983
在18行本期减征额那里填2%的税额 查看全部回复
1796
稍等,这个只能保留2位小数么 查看全部回复
2183
刘淑萍
500是不含税金额哦 查看全部回复
2137
哈哈老师
7月开车的正常做账,8月份按照7月份的做负数。 查看全部回复
1993
稍等,刚看到你的消息哈 查看全部回复
1680
2627
收入一般指不含税收入,但实际工作中最好和领导确认好(没有财务知识的人有的时候会混含税收入和不含税收入) 查看全部回复
2435
你是一般纳税人么 查看全部回复
2486
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3368
你需要问 查看全部回复
3142
如果申报表上的比账上的少的话计入营业外收入 查看全部回复
2153
含税金额?(1?税率)??税率 查看全部回复
3065
你不是含3%了吗,再加上10%就行了 查看全部回复
2280
无税毛利=无税金额-成本金额=49,606.41-27,462.32=22,144.09。无税毛利率=22,144.09/49,606.41*100%=44.64% 查看全部回复
3234
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4407
2248
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