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安叔老师
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
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杨老师.
嗯,你是觉得有虚开的风险吗 查看全部回复
1129
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
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王苗苗老师
建议分开开 查看全部回复
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李可可
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
wam
重开 查看全部回复
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只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
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登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
796
西贝老师
同学你好,dai方少了是计提少了,要看一下明细账逐笔检查,少了的要补计提 查看全部回复
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同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1362
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1618
李凤
技术咨询服务费 查看全部回复
1423
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1572
算虚开 查看全部回复
745
产权证书号如果没有可以不填 查看全部回复
1303
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
863
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1486
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
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取得发票有没有项目的种类限制?你的意思是说公司收取的发票有没有种类的限制,是么。只要是公司真实发生的业务取得发票就可以的 查看全部回复
1259
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
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这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
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要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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分期确认收入,亲 查看全部回复
670
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
这个新成立的劳务公司需要具备劳务资质吗?需要的 查看全部回复
1596
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
1534
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1316
抵税工资是什么意思? 查看全部回复
918
是的 查看全部回复
1341
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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因为业务类型不一样 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1192
可以 查看全部回复
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其他经纪代理服务 查看全部回复
719
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1646
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
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问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
840
什么补贴 查看全部回复
1275
李伟老师
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
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从个人处买二手车,可以转至该个人账户的 查看全部回复
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可以开信息技术服务 查看全部回复
1652
不需要发票, 查看全部回复
983
业务是什么时候发生的 查看全部回复
1280
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1620
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1538
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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成本没有发票,真实发生的还是正常的入账,生成财务报表,季度申报企业所得税时按照利润表填报,在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除,到次年汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
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同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
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在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
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现代服务,咨询服务业 查看全部回复
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纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1617
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1484
这个停车费公司承担了? 查看全部回复
1207
颜老师
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
630
您好,在税务方面,一般只要没有偷税漏税的话,一般没有影响的 查看全部回复
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纳税调整明细表里面有捐赠调整栏 查看全部回复
1182
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
银行回单,报销单 查看全部回复
1725
影响较小,可以忽略 查看全部回复
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经营范围没问题 呀 查看全部回复
1740
andy老师
但是这个商品不应该退税,意思是退税率是0么 查看全部回复
849
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1345
木言
可以的 查看全部回复
1079
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
893
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1372
您好,如果金额一致汇算清缴的时候就按照暂估的金额做汇算清缴就成 查看全部回复
1682
按实际使用日期 查看全部回复
1103
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1467
按发票内容入账 查看全部回复
1683
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1222
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1193
可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1214
云峰老师
你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
5160
你好 查看全部回复
1273
按实际的收款金额开具 查看全部回复
5073
3%属于简易征收,一般纳税人不想享受这个税收优惠政策的话,可以正常开9%的 查看全部回复
1548
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1199
请问23年暂估的发票 现在还没来票,如果做税审报告的话必须票都到位吗?如果汇算清缴前没取得合规票据的话,在税法上,一般是不得税前扣除的 查看全部回复
1516
那没有办法了,注销了相关债权债务已经清算完成了 查看全部回复
846
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1450
不合理 查看全部回复
1206
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1893
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1365
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1127
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
之前是预付款项么 查看全部回复
883
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
960
需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
1736
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