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patience
如果总分公司之间有协议或往来的话,也可以。但是严格来说,开票方跟收款方应一致。 查看全部回复
2550
甘老师
借:其他应付款-押金3000 dai:其他业务收入-租金2000 其他业务收入-维修费 查看全部回复
1229
小妮老师
你们公司的做什么业务的? 查看全部回复
1862
是的 查看全部回复
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借:管理费用等(红字) dai:应付职工薪酬-社保(红字) 查看全部回复
2852
等一下发给你 查看全部回复
2982
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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A为什么要开票给B,Z之间有业务往来么 查看全部回复
1913
一般纳税人? 查看全部回复
3050
可以写在一起 查看全部回复
2358
可以等协议签订后再补计提,同一个年度内不影响的 查看全部回复
2625
andy老师
最好分开 查看全部回复
10513
如果用于工程施工的借记工程施工-管道费 查看全部回复
2305
许老师
你可以把预收账款理解为预收账款 查看全部回复
2183
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3706
借:管理费用 dai:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2542
tammy老师
这样操作不合规,要确保三流一致 查看全部回复
7084
云峰老师
同学你好,我们是小企业会计准则,还是企业会计准则 查看全部回复
3388
甜甜老师
企业出租房屋,应按照实际收款的金额在不扣除免租期的整个租赁期内,按照直线法或者合理的方法进行分配确认收入。如果一次收到数月的房租,可以先计入“预收账款”。后期分期结转收入,且在收到预收款同时要确认增值税税额。 查看全部回复
3537
小小
有可能会导致三流不一致 查看全部回复
2378
颜老师
原料为什么还是租用? 查看全部回复
2096
可以 查看全部回复
2481
你好,新的政府会计准则已经不需要通过资产基金核算了 查看全部回复
2276
需要确认收入 查看全部回复
6789
谭老师
材料已经都被领用了是吗? 查看全部回复
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建议是选择非独立核算,因为分公司无业务,仅人员支出,产生的亏损总公司可以用于抵扣 查看全部回复
6924
既然是非独立核算,当然是以总公司的名义开发票。即使向税务局领购发票也得总公司去领,然后由各分公司领回再开具。开具后,回总公司报账。 查看全部回复
3154
高老师
肯定有影响,及时申报缴税就好 查看全部回复
5023
可以哈 查看全部回复
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可以备注更改哪一年那一月几号凭证,原分录红冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
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清岚
需要明细到三级科目 查看全部回复
2367
计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
1608
红冲9月份那笔错误的,再按正确的做 查看全部回复
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同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
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可以,但是需要付一个对方总公司委托分公司帮付款的委托书 查看全部回复
3122
制造费用-原材料 查看全部回复
2929
Harry老师
你好,偶尔开具,确实实际发生,可以开的。 查看全部回复
4789
一般都是要三流合一 :合同资金发票 查看全部回复
2225
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
3217
如果是分公司实际施工,建议是用分公司来签 查看全部回复
3389
杨老师
一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
4075
不知道付款方式没办法确定入账科目的 查看全部回复
wam
a签约,是哪方执行合同业务 查看全部回复
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明细分类科目也称明细科目,它是对总分类科目作进一步分类、提供更详细更具体会计信息的科目,是对总分类科目的具体化和详细说明。 如,管理费用-差旅费 管理费用-办公费/ 运输费/ 招待费/ 工会经费/ 修理费 财务费用-利息 原材料——甲材料、乙材料等 二级科目和三级科目等均称为明细分类科目。 查看全部回复
2130
安叔老师
可以计入差旅费 查看全部回复
4155
木言
用总公司的收据,最好再让总公司人资部门出具一份加盖人资部门印鉴社保缴纳证明, 查看全部回复
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还有未实现融资收益是否摊销了?如果未摊销的话,这个也需要摊销 查看全部回复
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生产成本一般余额在借方 查看全部回复
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分公司虽为独立核算,但不可单独适用小微企业享受小微企业的优惠。分公司的经营情况应并入企业总机构,应由企业总机构汇总计算应纳税款,并享受相关优惠政策。 查看全部回复
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符合小微条件就可以享受小微税收优惠 查看全部回复
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总分公司增值税都是在机构所在地缴纳的,按照未开票收入确认收入 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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库存商品 查看全部回复
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建筑服务公司需要用合同履约成本-工程施工科目核算成本费用的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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按照租赁合同将印花税补上 查看全部回复
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劳务分包可以选择简易计税,税款缴纳在分公司 查看全部回复
2028
正常跨县市调拨,视同销售处理的 查看全部回复
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分公司是独立核算或者跨区域经营的,是需要分公司开发票给总公司 查看全部回复
3685
需要计提的 查看全部回复
2853
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2310
独立核算的分公司或者不在同一县市的分公司可以开发票 查看全部回复
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付款时的分录是借其他应付款? 查看全部回复
2857
有真实业务的话可以 查看全部回复
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建议是分开核算 查看全部回复
5127
1.建议设置,这样成本归集统计比较方便 查看全部回复
2639
民间非营利组织由于出售、报废或者毁损等原因而发生的固定资产清理净损益,应当计入当期收入或者费用。 查看全部回复
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是一年一收的话,应该是管理费用租金 查看全部回复
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如果是可以循环用的且不随产品出售,可以计入周转材料 查看全部回复
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把多计提部分冲减,营业税金及附加只是本月是负数,累计数是正确的 查看全部回复
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根据使用部门 借销售费用等 dai银行存款或现金 需要租赁协议作附件 查看全部回复
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收回来直接冲销多结转的成本 查看全部回复
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营业外收入 查看全部回复
2440
预付帐款的明细科目应该是单位或企业名称 查看全部回复
2237
2224
损益类科目都需要结转的 查看全部回复
2957
有没有收回呢! 查看全部回复
2245
你是开票方,对么 查看全部回复
2209
可以这么写 查看全部回复
4006
1、老板私人账户转给出纳做备用金 借:库存现金 dai:其他应付款-老板 2、支付费用 借:管理费用等 dai:库存现金 查看全部回复
3080
销售部门的办公费办公室租金等计入销售费用 查看全部回复
2607
冰山老师
主要看发票开给哪方 查看全部回复
4608
按照实际支付的金额计入管理费用,多余金额无需入账 查看全部回复
2503
借:应付职工薪酬 dai:银行存款(实发工资) 其他应收款-代扣社保 查看全部回复
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水电气费是代缴的么,为什么公司收到水电气费是,借库存现金200dai主营业务成本200红字 查看全部回复
2216
1.现金卡一般一张就行 查看全部回复
合同履约成本-工程施工 查看全部回复
5588
夏老师
听你说的应该是让你在一级明细科目下要设二级丶三级等明细科目,比如一级设为收入,二级设蔬菜类丶干货类丶水产类等,三级设具体的产品名称 查看全部回复
2734
仅只有发票,是不够的,建议补充销售单位的送货单、付款回单。如果是用于职工宿舍,达到公司固定资产认定标准的,可以计入固定资产。没有达到公司固定资产认定标准的,计入低值易耗品, 查看全部回复
11216
小企业会计准则可以不通过以前年度损益调整科目,直接在当期调整。 不过你这个分录没做对 查看全部回复
3862
是短期租赁么,计入管理费用-租赁费 查看全部回复
2747
可以这样 查看全部回复
5351
这种情况可以把发票退还给对方,让他们开具分公司的发票 查看全部回复
2687
王苗苗老师
自己建造的先计入在建工程,等到房屋达到预定可使用状态了再转入固定资产 查看全部回复
1911
如果a公司和b公司是总分公司,且b公司名称是a公司的分公司,这样的情况是可以的。 查看全部回复
5515
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2783
按最新的企业会计准则是记入到使用权资产 查看全部回复
3088
印花税是合同签订的双方缴纳 查看全部回复
2829
相当于A是家中介公司,是么 查看全部回复
1872
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