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绾绾
为什么会有退税呢 查看全部回复
3585
tammy老师
已经计提完折旧的固定资产,不要做分录就挂在账上,如果出售的时候才要做分录 查看全部回复
2948
可以更正 查看全部回复
3732
易老师
对,后面的2个分录可以合并成1个 查看全部回复
4371
Annina老师
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3806
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3686
新成立的公司做了税务登记后就需要报税了 查看全部回复
4651
Yan
对 查看全部回复
4732
该交税的就交税 查看全部回复
2784
1234季度累计 查看全部回复
2876
需要的 查看全部回复
3225
谭老师
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4186
venus老师
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4013
借银行存款 dai以前年度损益调整,借,以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润。 查看全部回复
3436
COCO老师
无需 查看全部回复
3493
而已老师
全年 查看全部回复
3252
M老师
可以直接计入所得税费用 查看全部回复
3410
大宁老师
一般只在申报表享受,账务处理按正常固定资产入账 查看全部回复
2965
可以一笔分录调整冲减4-12月多提折旧 查看全部回复
3785
应交税费没列入 查看全部回复
4051
夏老师
财务报表上是有折旧费的,只是和税务扣除口径不一致 查看全部回复
3423
和正常的销售确认收入分录一样 查看全部回复
4210
申报表之后抵减80就可以 查看全部回复
3762
确认收入dai方是应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3491
安叔老师
是的 查看全部回复
3941
影亦老师
他这是调整分录,请结合业务发生 查看全部回复
4950
刘老师
收入-成本费用=利润 查看全部回复
3447
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2891
费用据实 查看全部回复
4137
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3539
收入成本要配比 查看全部回复
4227
借:银行存款 借:财务费用—利息收入(红字) 查看全部回复
3461
按照报表申报 查看全部回复
4025
直接调整 查看全部回复
5228
高老师
收款时 借:银行存款 dai:应收账款等 确认收入时 借:应收帐款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3892
供应商开红字发票给你们 查看全部回复
没有任何结转 查看全部回复
3808
施工建筑企业 借,合同履约成本-工程施工-费用类 dai,应付职工薪酬,材料,等等 查看全部回复
2996
小黑
你看余额表应交税费余额是多少,如果开的有专票不免哦 查看全部回复
3943
之前错误的需要更正申报 查看全部回复
7189
需要交印花税 查看全部回复
4088
一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5129
不建议这样做,建议一直放主营业务成本 查看全部回复
5675
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4485
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4639
借现金,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
3786
费用减少了,利润就会增加 查看全部回复
13291
您好,收入减支出,是全责发生制还是收付实现制? 查看全部回复
8991
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
2782
多记的转到主营业务收入 查看全部回复
3630
可以让系统自动结转 查看全部回复
4448
Alice老师
您好,考虑农业大棚会否构成固定资产,如建成后构成固定资产,应将在建过程中的成本放到在建工程科目中归集,待其达到预定可使用状态后再考虑摊销 查看全部回复
4722
借所得税费用,dai应交税应交所得税 查看全部回复
3118
100万如果是不含税收入 借:应收账款 /银行存款 113 dai:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项税额)13 计算应交消费税 借:税金及附加 30 dai:应交税费-应交消费税 30 查看全部回复
3269
可以 查看全部回复
3936
哈哈老师
这个是全年的数据 查看全部回复
4165
结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
4116
是的,按累计利润填报 查看全部回复
4319
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3534
张瑞峰
借所得税费用 100 dai递延所得税负债 100 查看全部回复
3396
借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3031
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3424
可以根据扩展坞价值计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
3694
写1 查看全部回复
4294
借银行存款,所得税费用(借方红字) 查看全部回复
2535
借银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
4240
若企业是按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费则可以免征企业所得税;若不是,则不能免征。 查看全部回复
7198
4130
你这个说来话长,简单说 查看全部回复
3259
固定资产要提折旧都嘛,折旧要对企业所得税产生印象 查看全部回复
3040
这批项目款记入财政拨款收入 查看全部回复
3073
张老师
你主管的意思应该是即使用完以前年度损益调整,其最后的合并分录就相当于做相反分录 查看全部回复
4128
微尘
您购入固定资产是入资产,后期有每个月折旧会减少利润的 查看全部回复
4443
2.5个点 查看全部回复
3004
不用 查看全部回复
4023
计入在建工程 查看全部回复
2632
Icy 何
按照项目的进度确认收入 查看全部回复
3100
借银行存款,dai财务费用-利息(借方红字) 查看全部回复
3099
开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税;没有缴费则做:借:应交税金-应交增值税,dai:营业外收入 查看全部回复
3352
如果金额不大建议入周转材料一次性计入费用,如果金额较大且使用年限较长就入固定资产 查看全部回复
3591
差额计财务费用—汇兑损益。如果实际结汇比开票高,金额就为借方负数。 查看全部回复
4182
你参考这个处理 查看全部回复
3570
对方可以暂估成本 查看全部回复
3334
利息进财务费用 查看全部回复
3891
需要 查看全部回复
3341
一般纳税人,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
4115
Wdy
其中第三步,需要开具红字发票 查看全部回复
收到工程款 借:银行存款 dai:应收帐款 查看全部回复
3949
2999
开票,借应收利息,dai其他业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
3668
中间的分录不用做,第一个和第三个是正确的 查看全部回复
3792
你在交纳所得税的时候调整即可啊 查看全部回复
3328
借:固定资产10 dai:银行存款10 借:研发支付-费用化/资本化支出 dai:累计折旧(累计折旧按照你们对该固定资产正常的使用年限,净残值计算) 查看全部回复
3681
同学,这个最好根据真实业务来做 查看全部回复
8648
借:现金等 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4824
涉及到去年的损益,需要通过以前年度损益调整科目进行调整,最后把以前年度损益调整的金额转入利润分配未分配利润—年初 查看全部回复
3765
Karina老师
你买回来的时候,是不是计入固定资产科目了? 查看全部回复
3547
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4656
借:银行存了 dai:提供服务收入-非限定性收入 查看全部回复
2786
借固定资产清理18 累计折旧52dai固定资产70 查看全部回复
3843
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