登录/注册
谭老师
是的 查看全部回复
1530
李凤
看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
1328
李可可
编制现金流量表时,是销售货物现金流入100 查看全部回复
1125
王苗苗老师
你的意思是销售单价不一样么 查看全部回复
778
tammy老师
月末结转增值税 借,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 dai,应交税费—未交增值税 查看全部回复
1585
如果是跟收入相关的支出,等确认收入时相应的也确认成本 查看全部回复
1411
西贝老师
同学你好,你正常勾选认证,然后做一笔进项转出的分录就可以 查看全部回复
1648
是养殖什么 查看全部回复
798
购入耗材的用途是什么 查看全部回复
686
木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1451
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1597
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
1013
这个监制章是以前的老章 查看全部回复
1694
patience
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1073
存货的范围比较大,除了库存商品还有周转材料,原材料等 查看全部回复
1198
做进项转出 查看全部回复
1708
杨英芝老师
应收账款dai方表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏 查看全部回复
1083
与开具销售发票正常销售的产品一同确认销售收入,确认销项税,正常结转成本 查看全部回复
1356
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1409
云峰老师
张利平欠公司的 查看全部回复
947
同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
1179
按规定,出审计报告需要确定所有账户余额是准确的 查看全部回复
1598
先弄清楚这个余额是怎么形成的 查看全部回复
1759
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1539
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1363
税务师晓雨
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
921
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1657
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
840
稍等 查看全部回复
876
要先弄清楚往来科目的余额是怎么形成的 查看全部回复
1212
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
1634
是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
1096
是不是冲减多结转的成本 查看全部回复
李伟老师
你们是不是还没有发放工资呢 查看全部回复
1461
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
797
生产成本加工费用 查看全部回复
961
您好,社保缴费日期是截止到什么时间,目前咱账户余额不足不能缴费,请及时保证账户余额充足。否则超过征缴期的话是有滞纳金的,对欠费按自征收计划征缴期满的次日起至缴纳当日止,按日加收万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1551
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2071
秦枫老师
可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额 查看全部回复
1265
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
1006
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2276
期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
1541
andy老师
可以 查看全部回复
1380
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2652
1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
1082
系统没有设置的话,自己手动录入结转的分录 查看全部回复
1009
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1395
先检查原因 查看全部回复
1357
安叔老师
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
981
生产成本 查看全部回复
1228
留抵税额有数有可能是当年取得的进项比销项多(比如购进固定资产的进项) 查看全部回复
1886
你是之前计提了么还是之前季度有预缴的 查看全部回复
1644
你们是公司还是农社呢 查看全部回复
1377
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1419
是重复发放工资了么 查看全部回复
847
Leaf
查看全部回复
2124
你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
1416
你好同学 用数量乘以单位成本得出总成本,来进行结转。 查看全部回复
1197
可以每月结转也可以年度结转 查看全部回复
1570
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
725
购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
1636
以前年度损益调整不能结转到本年利润,是直接结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1900
你给的表格里已经有分录了,你可以按照这个分录进行调整,如果你做分录时,系统没有相关科目,就需要问审计人员,这个分录该具体录在什么科目上。 查看全部回复
1241
未开票收入一般是作为主营业务收入的二级科目,月底结转至本年利润科目 查看全部回复
1691
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1390
账套备份就是把原来的数据做一个复制件,保存起来,方便以后恢复使用 查看全部回复
1987
委托加工物资自动结转没有出库单,入库单的原始凭证么 查看全部回复
915
一般dai方为应付账款或者银行存款,dai其他应付款-员工 可能表明该项资产由该员工先行垫付购买, 查看全部回复
1529
银行余额在dai方,说明记账有问题,具体的风险就需要看哪里做的不对,如果是有收款未入账,就有可能涉及有收入未入账,隐匿未申报收入 查看全部回复
2663
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1876
是一般纳税人么 查看全部回复
1718
借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理(或借) 查看全部回复
941
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1339
一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
2061
现在公司从代账公司接回来的账2023年度和以前的记账凭证都没有,那还有记账记录么。凭证丢失了,是谁的责任 查看全部回复
1558
是的,但是得是公司员工的火车票 查看全部回复
1476
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
子公司有独立的法人资格 查看全部回复
963
漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
1847
因为如果管理不善造成的盘亏,是原材料都没有了,就不可能销售形成销项税来抵扣进项税,所以要转出进项税防止少缴税。而收发计量错误造成盘亏,实际上原材料是有的,并且销售了有销项税,那就需要与其进项税抵扣计算应缴纳的增值税,所以不存在转出进项税问题。 查看全部回复
4372
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
1317
在的,我在编辑 查看全部回复
1780
公司是一般纳税人么 查看全部回复
860
23年年报如果弥补过亏损之后用不到广告费的扣除结转,继续结转到下年 查看全部回复
1231
Annina老师
属于 查看全部回复
1824
意思是当时不应该结转是吗? 查看全部回复
1592
金蝶软件也分好多版本的 查看全部回复
1305
如果是直接用于美化生产、经营场所,所取得的进项税额则可以抵扣;如果是用于公司的福利部门,例如员工宿舍、食堂等福利部门,在这种情况下,则属于用于集体福利或个人消费的情况,那么,所取得的进项税额则不可以抵扣。 查看全部回复
2870
燕子老师
现在都是电脑账,余额表,明细账,往来,日记账等在系统上很容易查到,所以这个打不打印问题其实问题并不大,可以提供一下财务报表,当然如果有手工账本还是要提供 查看全部回复
939
第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
1830
投资性房地产是采用成本法后续计量么 查看全部回复
1850
一般是先通过转出未交增值税或者转出多缴增值税科目过渡 查看全部回复
1736
如果公司执行的是小企业会计准则,可以不通过以前年度损益调整,直接记入未分配利润科目 查看全部回复
1929
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1919
可以补记入账 查看全部回复
1568
wam
有这个重分类? 查看全部回复
1178
如果科目余额有问题的话,知道是从什么时候开始有问题的么 查看全部回复
1583
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
1446
不会呀 查看全部回复
1273
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载