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归老师
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6444
Annina老师
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5094
哈哈老师
这么做没错 查看全部回复
4455
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
悠悠老师
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10683
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
李伟老师
您好 查看全部回复
7425
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8667
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
8334
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7218
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8361
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7389
Karina老师
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7047
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7766
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16491
可以附销售出库单表、销售单、销售成本结转表 查看全部回复
766
木言
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
496
安叔老师
进项一般你们购进的原材料等进项 一起申报,生产销售环节申报缴纳 查看全部回复
716
李可可
实际银行余额上是不是没有这笔款了,是向银行购买的理财产品么 查看全部回复
934
杨老师.
正常每个月都做,只不过有的月份没有需要调整的项,有的月份有调整项 查看全部回复
1116
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
504
孙老师
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
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结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
591
这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
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这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
995
社保少计提,可以补计提的 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
635
是的 查看全部回复
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两套账是违法行为,可能会涉嫌偷税行为,不建议经手账务数据, 查看全部回复
551
andy老师
可以私人借款给公司,之后在进行扣款操作 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
722
小企业购置的固定资产取得的进项税额比较大,但是目前销售额很小,勾选的话就会产生留抵,可以有留抵的,留抵几个月一般没有税务风险。 查看全部回复
4961
什么时候认证的 查看全部回复
305
想要注销公司,需要改账么,往来科目有挂账 查看全部回复
257
可以的,需要取得专用发票或者增值税电子发票 查看全部回复
1190
建议先发2023年的 查看全部回复
1161
吴萌老师
从财务角度的话,1.?成本精细化核算:对各项成本进行更细致的分类和核算,精确找出成本较高的具体项目和环节,针对性地进行控制。 2.?做好预算管理:控制成本,防止超支。 3.?优化薪酬结构 4.?资产效率提升:分析企业资产的使用效率,如设备利用率等,提高资产创利能力,减少闲置浪费。 同时,也要做好税务规划:在合法合规前提下,利用税收政策降低税负,间接改善财务状况。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1020
软件产品的即征即退和进项税抵扣是二选一的关系吗,不是的 查看全部回复
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简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
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你们有实际发生吗? 查看全部回复
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wam
只是一个内部串账,不影响金额,作一个审计调整 借:库存商品 dai:库存商品 查看全部回复
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王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
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期末有余额,没结转过去 查看全部回复
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需要写上的 查看全部回复
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进项税额转出怎么做分录?为什么要进项转出,是不得抵扣还是发票冲红了 查看全部回复
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是生产企业么 查看全部回复
659
黄仁淇
需要在增值税表二中填写。广东省的表二是导入进项发票后自动生成的 查看全部回复
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现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
672
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
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我们的工人工资应该怎么做?直接人工记到生产成本,车间的间接人工记到制造费用,然后制造费用分摊到生产成本 ,加工完成按合同规定发给委托方时,生产成本再结转到主营业务成本。 查看全部回复
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对不上的话,检查核对,大概率是错误了 查看全部回复
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什么原因多结转3000呢?收入未计入什么意思呢 查看全部回复
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余额是指什么 查看全部回复
要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
1269
你是说你的转出未交增值税科目期末出现了负数的余额是吗/ 查看全部回复
778
借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
454
你好同学,做账的时候,进项税有单独的核算科目,通常在应交增值税-进项税额科目进行核算 查看全部回复
949
只是说录日记账的时候不需要流水 查看全部回复
1404
你们款付了吗 查看全部回复
711
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
478
夏老师
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1210
如果是商贸公司,销售成本为销售商品的入库单。如果是制造企业,一般就是销售该产品所发生的领料单以及一些结转的制造费用。具体还需要看具体情况 查看全部回复
1433
自己做的产成品的成本表 查看全部回复
1226
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1268
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
807
先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
1267
858
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
619
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
865
余额=期初+本期收入-本期支出 查看全部回复
1091
这个算不出来销售额 查看全部回复
631
什么余额呢? 查看全部回复
1368
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1181
发票内容是客运服务的话,取得电子普票的话,可以的 查看全部回复
910
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1372
1350
你是说在资产负债表上怎么列示么 查看全部回复
836
从生产成本里面结转到管理费用-停工损失 查看全部回复
1406
西贝老师
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
751
平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
896
你们是生产企业、 查看全部回复
1127
是用的财务软件吗 查看全部回复
1114
是开具的租赁发票 查看全部回复
1074
如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
884
易老师
没错 查看全部回复
684
重新再建立新账套即可 查看全部回复
1612
是的 月底注意结转损益、计提折旧 税费 查看全部回复
935
营业外收入 查看全部回复
1321
借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1036
已经确认过了是吧 查看全部回复
1083
这个要分情况的 查看全部回复
765
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