登录/注册
安叔老师
可以的,需要取得专用发票或者增值税电子发票 查看全部回复
1154
夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1347
andy老师
可以 查看全部回复
1020
王苗苗老师
软件产品的即征即退和进项税抵扣是二选一的关系吗,不是的 查看全部回复
552
杨老师.
是的 查看全部回复
1198
需要税局进行认证后才能抵扣 查看全部回复
896
wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
1234
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
762
1332
不可以的 查看全部回复
1461
用于办公的,可以 查看全部回复
895
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1537
李可可
是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1468
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
1326
哪里有问题 查看全部回复
1709
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
1130
李伟老师
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1244
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1385
意思是跨年了 查看全部回复
1566
这个监制章是以前的老章 查看全部回复
1676
tammy老师
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
2125
谭老师
做进项转出 查看全部回复
1627
西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
易老师
不可以 查看全部回复
1172
云峰老师
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1336
税务师晓雨
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
903
秦枫老师
可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额 查看全部回复
1229
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1201
进项转出 查看全部回复
1278
进项发票会引起风险 查看全部回复
1974
购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
1600
杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
是的,但是得是公司员工的火车票 查看全部回复
1449
Annina老师
属于 查看全部回复
1806
patience
收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
1905
如果是直接用于美化生产、经营场所,所取得的进项税额则可以抵扣;如果是用于公司的福利部门,例如员工宿舍、食堂等福利部门,在这种情况下,则属于用于集体福利或个人消费的情况,那么,所取得的进项税额则不可以抵扣。 查看全部回复
2726
按照这个处理 查看全部回复
2087
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1901
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1228
只有进项没有销项增值税报表正常申报,只不过进项会产生留抵,体现在增值税主表的留抵税额上面,可抵减二月份的应交增值税 查看全部回复
1293
是用于免税项目了吗? 查看全部回复
1683
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
1481
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1770
可以的 查看全部回复
911
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1529
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1854
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1967
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1780
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1706
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1285
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1275
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
1186
dai方是已经结转,如果没有留抵额的话,就是已经抵扣了 查看全部回复
1793
1067
2083
数电吗 查看全部回复
1688
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1083
看待认证进项税 查看全部回复
1655
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1736
868
月末接转一次就可以 查看全部回复
1606
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1630
是电子普票么 查看全部回复
1618
通行费普票是电子普票么 查看全部回复
1656
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
2358
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1096
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2308
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2592
不用 查看全部回复
1643
不能明年抵 查看全部回复
1413
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1406
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2390
(票价+燃油附加)/1.09*0.09,改签的计算方式一样 查看全部回复
1105
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1456
要做进项税额转出 查看全部回复
2298
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1903
不可以哈 查看全部回复
1813
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
是数电发票还是纸质发发票? 查看全部回复
1734
进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
934
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
1231
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
为什么要转出 查看全部回复
1715
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1732
该项目公司采用的一般计税还是简易计税 查看全部回复
1927
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3869
增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
2965
你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
1112
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载