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patience
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
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什么科目的余额,进项税么 查看全部回复
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王苗苗老师
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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杨老师
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1599
招待,dai款利息 查看全部回复
2489
tammy老师
你月底的时候待抵扣的进项税,有认证抵扣了就可以转出来到进项税额中 查看全部回复
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红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
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进项税额都没有抵扣么 查看全部回复
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可以在进项票勾选系统查询 查看全部回复
1823
严老师
现行的实物中有两种情况 1、购买农产品,买方可以向主管税务机关申请农产品收购发票,根据收购发票上税额作为进项抵扣 2、国家税务总局发布关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知,规定对部分地区试点行业采取核定方式确定进项税,如果属于试点行业企业的话,那么就要根据该文件规定的办法,按公式计算确定当期可以抵扣的进项税额,而不用再去申请开具农产品收购发票。 查看全部回复
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不会,开办期间是正常的 查看全部回复
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2093
云峰老师
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1727
是3季度开具的么. 查看全部回复
3036
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
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你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
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是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
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长期待摊(支付的其他与经营活动相关的现金) 查看全部回复
2174
孙老师
你好,需要联系对方重新开票 查看全部回复
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秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
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你的意思是加计抵减余额体现在主表么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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需要做进项税转出 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
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借库存商品 应交税费应交增值税进项 dai银行存款等 查看全部回复
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每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
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加计税金实际没有抵减销项时,不用入账 查看全部回复
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税务师晓雨
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
1749
andy老师
哪些应税消费品准予从消费税应纳税额中扣除?外购已税珠宝玉石生产的贵重首饰及珠宝玉石 查看全部回复
2821
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1797
这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
2482
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2878
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
安叔老师
税额计入费用或者成本,或者计入进项税额后做进项税额转出处理 查看全部回复
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1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2533
3359
洗衣机的用途是什么 查看全部回复
2044
可以的 查看全部回复
2340
李伟老师
少扣的可以在7月填 查看全部回复
3638
建议更正申报 查看全部回复
3219
填这2个表,然后数据会自动带到主表 查看全部回复
1392
2541
多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
2051
Annina老师
发票发出来看看 查看全部回复
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纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
2997
为什么要进项转出,是发票有问题么 查看全部回复
3059
1791
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
陈爱琳
小规模纳税人不可以抵扣进项税。 查看全部回复
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进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
前期购入已抵扣增值税不享受3%减按2% 在税控盘开具二手车发票 税率选择13% 转出固定资产: 借:固定资产清理,借:累计折旧,dai:固定资产 收到出售价款: 借:银行存款, dai:固定资产清理。 确认清理损益: 借:固定资产清理 dai:资产处置损益 可借可dai 申报增值税附表一直接带到主表 正常交税就可以了 查看全部回复
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借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3833
是在所属期计提 查看全部回复
2233
可以不需要 查看全部回复
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这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2584
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3487
甘老师
加计抵减余额可以留抵的 查看全部回复
4562
货运代理属于物流辅助服务,如果是用于应税项目,可以抵扣 查看全部回复
4619
红字信息表审核通过,就要进项转出 查看全部回复
3432
抵扣的话,主要是看开具的专票还是普票 查看全部回复
3106
dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3014
哈哈老师
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
1822
是一般纳税人么,固定资产进项税是否可以一次性抵扣?可以一次性抵扣增值税,当月抵扣不完,可以留到以后月份抵扣,没有时间限制 查看全部回复
5226
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费—增值税留底税额 查看全部回复
2441
大厅申请退 查看全部回复
4963
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
有销项税的话,会自动抵扣 查看全部回复
2986
开票日期是6月么,不可以 查看全部回复
1608
按发票金额×扣除率填进项税 查看全部回复
2842
是的 查看全部回复
1435
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3383
增值税专用发票 查看全部回复
1404
指的是不符合抵扣条件,不能用于抵扣销项税 查看全部回复
3960
4044
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
1951
农产品收购发票农户不能自行开具,需要农户去税局代开或者由收购方申请开出 查看全部回复
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1、公司名下没有车 发生加油费 可以与员工签订租赁合同 让员工去税务局代开租赁费发票 在税前扣除 2、兼职人员发生的差旅火车票飞机票可以计算抵扣增值税 确定是兼职人员 录入个税系统后 按照工资薪金代扣代缴个税 查看全部回复
3390
工程施工-其他直接费用-劳保用品费 查看全部回复
15329
清岚
这个建议是去税务大厅操作申报 查看全部回复
2531
9191
没有了 查看全部回复
1930
你是一般纳税人么 查看全部回复
2408
可以抵扣进项 查看全部回复
2958
这个你查询不了 查看全部回复
2554
2094
从个人手里买,有取得专票是可以抵扣的 查看全部回复
4038
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3729
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3227
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4615
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3907
小规模纳税人本身就不能抵扣进项税 查看全部回复
2229
税法上这样规定的 查看全部回复
12406
厂房是用于生产经营是么,可以的 查看全部回复
2789
许老师
如果进项税额与开具的免税发票有关,则需要分摊出来 查看全部回复
2525
是农产品 查看全部回复
2712
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4289
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
2507
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