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venus老师
同学你们是总公司的收入就在总公司确认成本 查看全部回复
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谭老师
但挖掘机是在家人的名义下哦 查看全部回复
5783
Yan
小规模纳税人还是增值税纳税人呢 查看全部回复
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木言
稍等,我刚看到 查看全部回复
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tammy老师
补签了,发生的加油费,过路费就可以报销 查看全部回复
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等装修完成后一次性转了再分摊 查看全部回复
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请问合同是如何签订的? 查看全部回复
2837
可以的 查看全部回复
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Amy老师
金额不大,车间的记入制造费用,办公室的记入管理费用。金额大的话计入长期待摊费用。 查看全部回复
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借,银行存款58.5 dai,主营业务收入50 dai,应交税费应交增值税销项税额8.5 借,主营业务成本37.5 dai,库存商品37.5 查看全部回复
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如果在今年的汇算清缴之前把票开回来,可以的 查看全部回复
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跟谁签合同,票就要开谁的名称,这样票流合同流不一致 查看全部回复
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安叔老师
你1月份账怎么做的呢 查看全部回复
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归老师
结转已卖的 查看全部回复
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小小
是中央空调吗 查看全部回复
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分段算 查看全部回复
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如果金额大的话,就做到长期待摊费用,金额小的话,可以一次性记入当期费用 查看全部回复
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委托加工材料改成委托加工物资 查看全部回复
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冯冯
你好,这个项目是实际成本就1万元吗?还是后边还会有? 查看全部回复
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大宁老师
装修和装饰服务都属于建筑服务,税率为9%哦 查看全部回复
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你们不是谈的含税价吗? 查看全部回复
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李伟老师
老师根据您上面的分录修改1:借:工程结算10dai:工程合同-合同毛利10 2,您的成本根据实际发生金额确认 查看全部回复
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没有实质性业务,就是虚开发票 查看全部回复
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丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
3589
计入长期待摊费用 查看全部回复
4024
一次性把旧冷库费用摊入费用 查看全部回复
3292
易老师
不合理 查看全部回复
2401
虽然是同一个老板,但不能混同,应该每个公司独立核算 查看全部回复
4132
商品出库,借,应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 销项税 查看全部回复
4280
看公司有没有要求,一般备注哪年几月至哪年几月的房租费。 查看全部回复
3653
你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
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下脚料 查看全部回复
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可以公司通过转帐把钱转到开票公司,再让个人把钱转给老板 查看全部回复
3810
绾绾
外购的还是自产的商品 查看全部回复
3182
高老师
如果0.58下次补货时开在发票中,正常做帐就好 查看全部回复
2706
什么发票,购货发票吗,如果是,销售时候,结转成本 查看全部回复
4930
一般是计入采购价,但如果没有开发票的话,要在企业所得税前做调整哦 查看全部回复
3065
整个过程的分录吗? 查看全部回复
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销售商品采用以旧换新方式的,销售的商品应当按照销售商品收入确认条件确认收入,回收的商品作为购进商品处理” 查看全部回复
3266
宫老师
借:以前年度损益调整 dai库存商品 查看全部回复
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商贸企业购进和销售尽量保持一致,除非买进来有进行加工的可以不一致 查看全部回复
3054
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
17893
andy老师
退回的商品应使用上月末的平均单价,对本月无影响 查看全部回复
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你们可以在汇算清缴拿到发票吗 查看全部回复
4223
王苗苗老师
增值税纳税义务发生时间: 一、纳税人发生销售货物或者加工、修理修配劳务,销售服务、无形资产、不动产的应税销售行为,先开具增值税发票的,为开具发票的当天。 二、纳税人采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 三、纳税人采取赊销方式销售货物,签订了书面合同的,为书面合同约定的收款日期的当天。 四、纳税人采取赊销方式销售货物,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 五、纳税人采取分期收款方式销售货物,签订了书面合同的,为书面合同约定的收款日期的当天 六、纳税人采取分期收款方式销售货物,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 七、纳税人采取预收货款方式销售货物(特定货物除外),为货物发出的当天。 八、纳税人采取预收货款方式,生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等特定货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天。 九、纳税人委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天。 十、纳税人销售加工、修理修配劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天。 十一、纳税人进口货物,为报关进口的当天。 查看全部回复
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4232
进货价 查看全部回复
3375
营业执照上的有变吗 查看全部回复
3528
Annina老师
增值税+附加税+印花税+所得税这个是税费成本 查看全部回复
3785
只要业务真实的就可以 查看全部回复
4751
在实际操作中,税账处理会根据收入,电费等来核算产品的入库,调整入库数量可以调整单位产品成本,一方面可以保证每月产品单位成本的稳定性,不至于变动太大,也可能为了调节库存,另一个方面可以调整商品销售成本,影响利润从而影响所得税的缴纳。但由于人为调节可能导致账实不符,存在税收风险。 查看全部回复
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每个项目独立核算 查看全部回复
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无票租金可以计成本啊,但是汇算清缴调整就好了 查看全部回复
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暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
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按1%交税的吗 查看全部回复
3910
Karina老师
你好 请问项目合同总价多少呢? 查看全部回复
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各自开票,确认成本费用和收入 查看全部回复
3431
刘老师
需要 查看全部回复
3145
按权责发生制应该属于2021的费用还是2022年的费用? 查看全部回复
3822
购进时: 借:库存商品等科目? dai:银行存款? 捐赠时: 借:营业外支出-捐赠支出? dai:库存商品等科目 查看全部回复
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要填信用代码证上的注册地址 查看全部回复
5962
而已老师
7月后的你没有收入吗 查看全部回复
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4047
小黑
取得发票,借长期待摊费用,dai银行存款 应付账款(未付完的) 查看全部回复
3793
金额比较大就做长期带摊费用 查看全部回复
4450
可以进费用,然后汇算清缴调增即可 查看全部回复
4895
按预付金额计算不含税额做暂估入账做成本 查看全部回复
3706
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai预付账款 查看全部回复
4244
要的 查看全部回复
3263
可以开租赁专票,一般纳税人,一般计税税率9% 查看全部回复
3321
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
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母子公司是独立的法人,是可以开票的 查看全部回复
13357
影亦老师
这个要看你们跟供应商是怎么签订的合同,是按照销售商品额拿提成比例呢,还是商品虽然是代发的,但是相关的风险和报酬已经转移给你们了。第一种你们只确定提成佣金收入,实务中一般是第二种,按照客户收入金额确认收入,按照跟供应商结算金额确认成本 查看全部回复
4063
微尘
记入其他业务收入缴纳增值税 查看全部回复
2900
借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
6450
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4098
不分 查看全部回复
4750
你好,请问这装修费你们是打算计入长期待摊费用还是直接费用化呢? 查看全部回复
4993
付款时 借:预付账款等 dai:银行存款等 查看全部回复
3689
印花税 查看全部回复
3866
根据评估委托方的要求,25年,20年都可以评,主要看委托目的 查看全部回复
2580
自己去开不了,必须拿房东身份证开 查看全部回复
你的进项票就是成本 查看全部回复
4467
张老师
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
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1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
5850
开票根据合同开票 查看全部回复
2784
筱粒老师
这个基数应包含其他业务收入租金30万元 查看全部回复
4772
成本是商品经济的价值范畴,是商品价值的组成部分。人们要进行生产经营活动或达到一定的目的,就必须耗费一定的资源(人力、物力和财力),其所费资源的货币表现及其对象化称之为成本。 并且随着商品经济的不断发展,成本概念的内涵和外延都处于不断地变化发展之中。 查看全部回复
4171
不可以 查看全部回复
3090
你是说税收类别编码是其它咨询服务的吗 查看全部回复
4420
冲红暂估,按照发票再做一遍 查看全部回复
2979
橘子
同学,这个方式形式上是可行的,但会有税务风险 查看全部回复
4046
是的 查看全部回复
5950
是买了商品样机吗? 查看全部回复
3308
双方签订的合同或协议,身份证等 查看全部回复
3575
4357
如果金额不大可以直接计入管理费用,金额大的话就是计入长期待摊费用 查看全部回复
3958
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
3993
对方可以暂估成本 查看全部回复
3316
xinyue
另外3人的成本以工时为基准在项目间分摊。 查看全部回复
2922
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