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wam
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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李可可
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
688
王苗苗老师
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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这个新成立的劳务公司需要具备劳务资质吗?需要的 查看全部回复
1632
意思是处置了旧电梯,购进新电梯 查看全部回复
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需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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安叔老师
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
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杨老师.
看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
1628
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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抵税工资是什么意思? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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因为业务类型不一样 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1237
可以 查看全部回复
839
其他经纪代理服务 查看全部回复
728
但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
963
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
1011
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
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打款时,都还没入账么 查看全部回复
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燕子老师
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
1094
李凤
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
876
什么补贴 查看全部回复
1302
李伟老师
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
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从个人处买二手车,可以转至该个人账户的 查看全部回复
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可以开信息技术服务 查看全部回复
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不需要发票, 查看全部回复
1028
业务是什么时候发生的 查看全部回复
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正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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成本没有发票,真实发生的还是正常的入账,生成财务报表,季度申报企业所得税时按照利润表填报,在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除,到次年汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
1714
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2164
tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
现代服务,咨询服务业 查看全部回复
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纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1626
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
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木言
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
1372
这个停车费公司承担了? 查看全部回复
1234
颜老师
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
666
您好,在税务方面,一般只要没有偷税漏税的话,一般没有影响的 查看全部回复
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纳税调整明细表里面有捐赠调整栏 查看全部回复
1281
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1108
影响较小,可以忽略 查看全部回复
1136
易老师
经营范围没问题 呀 查看全部回复
1776
andy老师
但是这个商品不应该退税,意思是退税率是0么 查看全部回复
858
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1498
可以的 查看全部回复
1124
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
965
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1381
您好,如果金额一致汇算清缴的时候就按照暂估的金额做汇算清缴就成 查看全部回复
1691
按实际使用日期 查看全部回复
1121
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1503
按发票内容入账 查看全部回复
1692
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
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请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1220
可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
1636
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1313
云峰老师
你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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按实际的收款金额开具 查看全部回复
5109
灯带是在办公楼里么 查看全部回复
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3%属于简易征收,一般纳税人不想享受这个税收优惠政策的话,可以正常开9%的 查看全部回复
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之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1244
请问23年暂估的发票 现在还没来票,如果做税审报告的话必须票都到位吗?如果汇算清缴前没取得合规票据的话,在税法上,一般是不得税前扣除的 查看全部回复
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那没有办法了,注销了相关债权债务已经清算完成了 查看全部回复
855
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1522
不合理 查看全部回复
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在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
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当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1383
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1167
之前是预付款项么 查看全部回复
937
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
996
需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
1808
小企业会计准则么? 查看全部回复
1663
万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1050
具体啥问题 查看全部回复
864
Annina老师
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
997
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
1305
你是公司还是万达 查看全部回复
1222
对方是个人? 查看全部回复
1485
购进的用途是什么 查看全部回复
1259
真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
1549
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
883
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1089
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1123
同学你好,公司名称,项目名称,金额等与合同,订单都保持一致 查看全部回复
975
可以签订补充协议 查看全部回复
1376
水费,110030101自来水 查看全部回复
762
用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
可以的,可以补录到今年1月里 查看全部回复
1277
根据采购专项审计来看的话,一般是先确定好合同再开具发票 查看全部回复
824
你好,一般在发票软件中,首先打开商品管理界面,找到要添加商品编码的商品,点击编辑,然后在商品编码栏中输入对应的编码,保存即可。接着在开具发票时,选择对应的商品,系统会自动读取商品编码并填写在发票中。 查看全部回复
意思是跨年了 查看全部回复
1584
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公众号:会计宝
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