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大宁老师
是汇算清缴时的所得税申报表吗? 查看全部回复
3371
Annina老师
转到营业外收入-免税收入 查看全部回复
4289
是的 查看全部回复
3836
Icy 何
找审计出审计报告,准备汇算清缴 查看全部回复
2449
高老师
主营业务收入其他业务收入结转到本年利润的dai方,成本费用等接转到本年利润的借方 查看全部回复
2502
张老师
可以的 查看全部回复
5495
山峰
简易计税的,比如出售固定资产应该交的增值税税,算出来直接是“应交增值税”,而不是“销项税”。这部分下月就要交了,无法抵扣进项。您不要计入“应交增值税-销项税”,可以直接计入“应交增值税-未增值税”,下月交的时候冲掉。 查看全部回复
3069
3401
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4276
也得确认无票收入 查看全部回复
2902
未交增值税金100在dai方,是需要交的 查看全部回复
3062
Wdy
1,借银行存款,dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4966
而已老师
都先结转到未交增值税里面。 查看全部回复
3223
维修安装类的收入期末结转到本年利润,如果有对应成本期末也结转到本年利润 查看全部回复
3537
3552
结转勾选认证的 查看全部回复
3506
venus老师
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4011
调整的成本是这个月发生的,还是在结转前就发生的? 查看全部回复
3238
缴纳了那些税费?增值税,附加税嘛? 查看全部回复
3170
可以 查看全部回复
3499
如果原材料涨价导致产品涨价这种事不做投资收益的,因为库存一般是按照历史成本和可回收金额哪个更低的原则计量的 查看全部回复
2434
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3306
这个分录是公户提备用金的分录 查看全部回复
3640
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3718
安叔老师
正常结转损益啊,年底把本年利润结转至利润分配-未分配利润, 查看全部回复
3603
答案A 查看全部回复
4152
你是说只是调整主营业务收入的二级科目吗 查看全部回复
3193
将餐饮产品加工制作过程中耗费的人工费、固定资产折旧费、企业管理费用等作为期间费用分别计入营业费用或管理费用中。因而餐饮产品的成本仅指饭店一定时期内耗用的原材料、调料和配料的总成本。 查看全部回复
4790
筱粒老师
你好 查看全部回复
3647
折旧一般都是按月计提的计入费用的,而费用一般当月就会结转完的 查看全部回复
3087
结转进项税: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税),dai:应交税费应交增值税进项税额 结转销项税: 借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税(转出未交增值税) 结转增值税: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费未交增值税 查看全部回复
3420
如果在期间选对,损益也结转,结账的情况下,利润表收入栏是有数据的,建议咨询一下财务软件服务商 查看全部回复
7844
结转成本一般是根据业务结转的 查看全部回复
3081
就是你们采购金额,不含税 查看全部回复
2352
预缴税款会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税 查看全部回复
3719
微尘
您说的具体指什么 查看全部回复
3527
(1)借利润分配—未分配利润3560000 dai 本年利润3560000 查看全部回复
3179
费用当时是怎么做的账,后面的冲平是怎么冲的呢? 查看全部回复
4308
同学想问什么问题? 查看全部回复
4023
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4008
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3422
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3825
需要冲暂估,然后重新编制凭证 查看全部回复
2917
可能有时间差,具体看你实际业务 查看全部回复
2417
发票能拍个照吗? 查看全部回复
3364
汇算清缴前取得发票了就不用转出 查看全部回复
结转各种收入,成本,费用,税金到本年利润,然后将本年利润结转的利润分配-未分配利润 查看全部回复
3452
Amy老师
为了方便查询,可以制作发票库存表。没有对应的进项,最好不要往外开销项,会有风险。 查看全部回复
3264
计提的存货跌价准备是需要在卖出后再冲销主营业务成本的,需要再自己确认的 查看全部回复
3649
是一般纳税人吗? 查看全部回复
3472
转管理费用 查看全部回复
4242
可以做盘亏处理 查看全部回复
4110
结转发出材料成本就是说结转生产用的原材料成本,一般分录为借 生产成本 dai原材料 查看全部回复
4680
合理的 查看全部回复
3436
账不能随便冲 查看全部回复
2997
3617
交易性金融资产吗?不需要 查看全部回复
3878
可以在这个月负数冲回 查看全部回复
3077
赠品开票负数表示开在一张发票上,假如十个产品110,赠品10,开在一张发票上,最后按照100进收入,借应收账款100,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8643
借工程物资,dai应付帐款 查看全部回复
3663
账务处理方面,每月可以不用动,等到年末的时候,最好销项税结转到“未交增值税”当中,进项税保持和申报表上“留抵进项税”一致。 查看全部回复
3518
正常的就是先进后出 查看全部回复
3749
是实际库存大,还是只是账面上的库存虚高? 查看全部回复
3826
您说的开票是什么?是后期会把车卖出去吗 查看全部回复
2930
是结转什么呢 查看全部回复
5032
是的,入库价格是不含增值税的 ,增值税进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
3429
库存是投资前的库存吗 查看全部回复
3577
4102
计提借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/附加税 查看全部回复
1借:资产减值损失 dai:存货跌价准备10000 查看全部回复
7966
一般汇算清缴前冲掉就可以 查看全部回复
3525
全部的分录? 查看全部回复
4898
风险大 查看全部回复
Karina老师
我给你算了海鲜的年均库存,其他一样的算法 查看全部回复
3762
为什么需要调呢? 查看全部回复
3362
450-60+110 查看全部回复
4004
周老师
1、发出商品:借:应收账款—甲公司124300 dai:主营业务收入110000 dai:应交税金---应交增值税----销项税14300 结 转销售成本 借:主营业务成本80000 dai库存商品80000 查看全部回复
3950
入账按当天汇率入账 查看全部回复
6325
正常做帐就好 查看全部回复
3127
没有跨年直接补记就可以了 查看全部回复
2824
andy老师
转出未交增值税是应交税费-应交增值税的三级专栏 查看全部回复
4052
月初用红字做一笔暂估时的相同分录,先冲掉,然后根据实际情况再做正常入库分录 查看全部回复
3293
借主营业务成本8 dai生产成本3 制造费用5 查看全部回复
3877
1.付款凭证 借:其他应收款 dai:现金 2.付款凭证 借:材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 3.转账凭证 借:原材料 dai:材料采购 4.转账凭证 借:制造费用 管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3510
可以在库存明细帐,如果用手工帐可以是数量单价金额的 查看全部回复
3358
按之前的成本重新入库 查看全部回复
5958
Summer
不一样,计提可以计入制造费用,但是结转时,需要将其转入成本的。 查看全部回复
这个还要看前期领用的材料是否有结存,如果有,可以大于当期领用 查看全部回复
5064
你的发票管理系统是自己excel做的么 查看全部回复
5720
能详细描述一下吗?比如关于什么的计提 查看全部回复
2544
是小规模纳税人? 查看全部回复
3263
税费计算表 查看全部回复
4032
xinyue
其他企业:按与具有合法经营资格中介服务机构或个人(不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等)所签订服务协议或合同确认的收入金额的5%计算限额。 查看全部回复
4225
揭老师
平台暂不回答理论和考试问题 以实操为主 查看全部回复
5259
张瑞峰
库房内有类似产品可以根据现有产品的成本入账,没有可以通过市场询价确定。盘盈的物资冲减管理费用 查看全部回复
2978
一般按照当前相应物资的重置价格 查看全部回复
3360
4589
3592
结转收入以交房时间为准确认对应税率。 查看全部回复
3309
当月一般计算当月的 查看全部回复
3539
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