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高老师
你好 查看全部回复
4995
哈哈老师
是的,需要结转的 查看全部回复
5405
你好,现金收款也要下帐,私户入帐也要下帐 查看全部回复
4950
王苗苗老师
你留抵税额记到哪个科目了? 查看全部回复
4548
你好,个税是在发放工资时代扣,不需要与增值税一起结转 查看全部回复
4475
你好,停产后原材料清点数量与卖出数量一致吗? 查看全部回复
4632
Annina老师
是的 查看全部回复
4758
借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
6133
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8402
你好,公司适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
6359
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5012
你好,请问6月份库存为什么要加到上季度库存里? 查看全部回复
4502
你好,参考这个处理 查看全部回复
4601
出库明细表 查看全部回复
6539
李力
房地产企业吗 查看全部回复
5348
而已老师
根据领用材料结转 查看全部回复
7240
4079
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5344
李伟老师
收入确认是按照会计准则规定确认的,符合确认收入条件就可以确认 查看全部回复
4384
没有读入成功,具体可以打12366咨询一下 查看全部回复
5895
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6285
可以不结转 查看全部回复
5508
归老师
4811
您好,请参考这个处理 查看全部回复
5603
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5490
悠悠老师
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
税务师晓雨
你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
7083
电子税务局领取后读入 查看全部回复
4934
差额的原因可能是存货自然的损耗或者盘点出现错误造成的 查看全部回复
7227
您好,完工后结转到主营业务成本 查看全部回复
3969
郭艳飞
借:库存商品 dai:实收资本 查看全部回复
4293
房地产企业么? 查看全部回复
5139
管理费用-研发费用 查看全部回复
4743
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4527
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4941
积压的库存偶尔是可以的,经常这样肯定不行 查看全部回复
6525
账号正在注销中
你销售的啥开啥呀 查看全部回复
4473
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5823
可以挂在账上 查看全部回复
4446
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9144
不能 查看全部回复
6696
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4865
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6444
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6291
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5094
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6210
不需要 查看全部回复
4122
这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
4221
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
5193
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6111
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4752
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5373
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
月底需要结转到本年利润里面 借:本年利润 dai:财务费用 查看全部回复
5778
借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
3942
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5796
一次性结转 查看全部回复
4302
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5391
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
要得 查看全部回复
5283
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
5148
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5859
5616
专票的按照不含税结转,普票的按含税结转 查看全部回复
6057
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7353
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
27963
王老师
dai方,dai库存现金,就可以了 查看全部回复
7119
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6894
您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
17694
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7956
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8910
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7182
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7038
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6732
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11880
您好 查看全部回复
14877
把你的分录发过来 查看全部回复
6759
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
17199
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13608
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6993
可以的 查看全部回复
12492
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12978
是的,转营业外收入 查看全部回复
10683
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8235
和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
15669
8010
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8748
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5877
装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
5868
7605
可以 查看全部回复
10890
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
11979
6453
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8667
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
您好,商业折扣按照折扣后的金额入账。 查看全部回复
6804
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11646
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