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tammy老师
确实是你们公司领用了,那你们弄个出库单,直接做到相应的费用中 查看全部回复
2129
patience
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额结转到资产处置损益 查看全部回复
2812
杨老师
原来的凭证做个一样的负数冲了就行 查看全部回复
2459
没有发票,正常入账, 查看全部回复
1291
王苗苗老师
是事业单位 查看全部回复
1439
要先分析挂账是怎么形成的 查看全部回复
1377
严老师
核算成本准确一般可将购入的废旧汽车按比例计入相应的库存商品科目,如发动机占比12-24%,轮骨占比5-10%,废铁占比45-49%(上述比例应根据实际车型车况作表计算分配),相应废料销售时,结转成本即可。 查看全部回复
4330
木言
可以计入差旅费或办公费 查看全部回复
1674
借:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育附加 应交税费-应交地方教育附加 dai:银行存款 查看全部回复
2319
你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
2163
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
请问具体什么问题呢 查看全部回复
3176
安叔老师
借库存商品或原材料等 dai应付票据 查看全部回复
1666
长期待摊费用 查看全部回复
3614
可以补报 查看全部回复
1715
是的 查看全部回复
1818
蓝老师
1个人所得税 9000-5000-480-120-30-480=2890 2890*3%=86.7 2工资计提时: 借:管理费用9000 dai:应付职工薪酬9000 发放工资时: 借:应付职工薪酬9000 dai:其他应付款---养老保险480 医疗保险120 失业保险30 其他应付款---住房公积金480 应交税金---个人所得税86.7 银行存款/现金7803.3 查看全部回复
2874
公司是挂靠方,开票是以被挂靠方名义开具的 查看全部回复
2741
甘老师
正常税局要求是全额计入收入,分给对方的计入成本 查看全部回复
1755
宾客帐是那些未结账的客户的应收款,房费收入过夜审即可生成 查看全部回复
1834
不会的 查看全部回复
2057
1.外购商品用于赠送客户,要视同销售 借:销售费用 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 2. 外购货物用于拍摄作为广告样品没有实现所有权的转移,不视同销售 可以内部做标注出库 借:库存商品-样品 dai:库存商品 查看全部回复
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二手车相关账务处理就跟商贸企业一样,收购车辆时 借,库存商品—旧车 借,应交税费—应交增值税(进项税额)(一般人适用) dai,银行存款等 将收到的车卖出去 借,银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 同时 借:主营业务成本 dai:库存商品—旧车 对收购的车辆进行维修后再销售时, 借:库存商品—旧车 dai:原材料等 月末结转增值税 借,应交税费转出未交增值税 dai,应交税费未交增值税 结转成本和收入(期末结转) 借:本年利润 dai:主营业务成本 管理费用或销售费用或财务费用 税金及附加 借:主营业务收入 dai:本年利润 以上就简单介绍,学习如何做账,建议系统学习。 查看全部回复
2930
按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
1813
固定资产已折旧完了处置了么,还是继续使用 查看全部回复
2399
做视同销售 借:销售费用dai:库存商品应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1435
刘淑萍
首先 先让员工把钱转回来,然后重新用对的账户转款。 查看全部回复
1844
计入营业外支出,不需要开具发票,可以的 查看全部回复
1381
从孕期就开始 查看全部回复
2361
云峰老师
你好同学,如果是已经确认了损益,并且确实销售了,商品不能收回,则需要做坏账损失处理 查看全部回复
2110
没有还款不用做账务处理 查看全部回复
1373
李伟老师
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1902
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
1854
哈哈老师
你可以设置辅助核算,只是添加一个暂估就行 查看全部回复
3342
厚积薄发
对 查看全部回复
1893
Harry老师
一般会计软件会自带到二级科目,甚至三级明细科目,辅助账根据自己实际需求设置,比如应收应付等往来,就需要设置往来辅助明细,注明往来单位名称。比如涉及项目的,就要设置哪一年的项目辅助明细。 查看全部回复
1760
您好,具体要看系统软件,一般而言有些二级科目是使用通用的,不宜改变。 查看全部回复
2254
是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
2711
启用时间,选用的会计制度 查看全部回复
1450
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2139
开票 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税金--应交增值税--销项税额 发生可以差额抵扣的支出时: 借:相关支出科目 应交税金--应交增值税--销项税额抵减 dai:银行存款 月底的时候看应交增值税余额在哪边.在借方的话不用处理.在dai方的话表示你要交税 查看全部回复
1538
旧设备以前未入账,需要先补入账 查看全部回复
1915
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
多计提的冲减掉就可以了 查看全部回复
2350
你现在核算的主体是银行还是投资黄金的企业? 查看全部回复
2565
归属权是对方公司,我们公司只是使用权,相当于租赁 查看全部回复
1501
是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1775
有什么差额呢 查看全部回复
2329
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2275
公司的业务性质是什么 查看全部回复
2064
你好同学,中途建账遇到什么问题了?用的什么软件? 查看全部回复
1730
第一阶段做正常的固定资产和无形资产的处置分录,申报未开票收入 第二阶段做开票收入冲未开票收入 查看全部回复
2002
季度不缴纳企业所得税,不需要计提 查看全部回复
1735
如果是属于公司的正常业务,都需要做的 查看全部回复
2012
西贝老师
同学你好,你可以汇总各类科目余额,录入期初就可以了哈 查看全部回复
1262
选择一般企业 查看全部回复
2328
最近一期的科目余额表有么 查看全部回复
3581
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2336
车辆全部退还给股东?为什么 查看全部回复
1736
是比如个税实际缴纳10.1,账上发放工资时只做了10么 查看全部回复
1520
方便发一下截图么,都有哪些 查看全部回复
2295
是一般纳税人么,取得的是专票么 查看全部回复
3224
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2250
你们是原本就持有的这些资产对吧 查看全部回复
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1995
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2332
借:营业外支出,dai:应收账款 查看全部回复
1659
借 长期待摊费用 dai 银行存款 查看全部回复
2204
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1872
wam
8万元不要支付的,冲减资产原值 查看全部回复
3456
长期驻外人员的费用,和公司本部人员的费用核算口径一致,如果再驻地有租房或者住宿的算福利费,如果从驻地去别的地方出差算差旅费 查看全部回复
3042
借银行存款2600 dai库存现金2600 查看全部回复
2113
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2429
BC投资的180万是有A的股权吗? 查看全部回复
2038
孙老师
你好,需要联系对方重新开票 查看全部回复
1437
按照收入准则的规定,投入计合同履约成本等,确认收入结转成本 查看全部回复
3158
我看都是打印费,一般计入管理费用 查看全部回复
1430
具体什么问题 查看全部回复
3278
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
其他货币资金 查看全部回复
1319
秦枫老师
跟正常开票一样金额入账 借:应收帐款 dai:应交税费 主营业务收入 查看全部回复
2869
可以参考下这个 查看全部回复
2106
税务师晓雨
意思你的进项税大于你的销项对吧 查看全部回复
1853
记录内账具体步骤如下: 1. 分类别记录。可以将内账分为收入、支出、资产、负债等类别,分别记录。 2. 及时记录。每笔经济交易都要及时记录,以免忘记或遗漏。 3. 准确记录。记录的金额要准确,避免误差或误记。 4. 全面记录。每笔经济交易都要记录完整,包括时间、用途、金额等。 5. 标注凭证。每笔经济交易要保留好收据、发票等凭证,以备查证。 最后,为了确保内账的正确性和可靠性,还需要注意以下几点: 1. 定期对账。每月底要对账务进行一次全面的对账,包括账本、凭证、银行对账单等。 2. 加密保存。为了保护财务信息的安全,应该将内账加密保存。 3. 遵守法律法规。内账的记录应该遵守国家法律法规的相关规定。 查看全部回复
3000
计提,借 管理费用 dai 专项储备 查看全部回复
1810
根据新会计准则,试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益。所以用来测试的该固定资产而启动生产程序,生产过程耗用的原材料不应该计入到该固定资产成本的“必要支出”,记到存货成本。 查看全部回复
3333
是否正确要看业务实质是什么 查看全部回复
2724
纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
1402
9月 查看全部回复
1600
不需要计提 查看全部回复
1969
销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2817
请问具体问题是什么? 查看全部回复
1647
具体什么项目 查看全部回复
2077
下载个人所得税APP,明年1-4月可以进行所得税汇算清缴,多缴纳的个人所得税会给你退回来的! 查看全部回复
2378
7月开车的正常做账,8月份按照7月份的做负数。 查看全部回复
1993
小米
理论上,应由房东自行到税务部门申报缴纳,并且取得完税凭证 查看全部回复
2121
是以房产换房产?中间有补价? 查看全部回复
5332
盘点盘亏后查明原因是漏盘,说明盘点表有问题,需要更正盘点表,然后再跟账上的核对 查看全部回复
Annina老师
个人给你开票了吗? 查看全部回复
2466
1.首先要根据具体账务情况做前期重要的会计差错调整,把利润表数据调整成均为0 2.再结合申报期的报表数形成汇算清缴数据的说明文件,反映出年度账套数据如何变成新的报表数据。3.按照新的汇算清缴数据进行纳税。 查看全部回复
3045
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