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木言
借dai方都有的,发放工资的时候要扣下个人社保部分,做到其他应付款dai方,表示要交到社保处的负债增加,缴纳的时候做到借方表示负债的减少 查看全部回复
3546
tammy老师
开票税金是哪一类的 查看全部回复
3835
Leaf
要看这个长期借款是一般借款还是专门借款 查看全部回复
3696
安叔老师
计入营业外支出 查看全部回复
2893
高老师
短期借款调为长期借款 查看全部回复
7048
易老师
财务费用利息 查看全部回复
3123
小小
社保是按照你每个月计提社保的应付职工薪酬-社保来填写 查看全部回复
2930
指将借来的部分资金借给他人无偿使用而支付的利息,在税法上属于“与企业生产经营无关的支出”,不予税前扣除 查看全部回复
4121
石老师
缴纳社保公司承担部分计入费用, 查看全部回复
4203
那不就冲销其他应收款么 查看全部回复
3322
哈哈老师
您好,可以记入到成本里面 查看全部回复
2946
你是计提时候是, 借管理费用,dai应付职工薪酬 缴纳的时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 正常是这样,你发放时候重复借,管理费用dai银行存款对不 查看全部回复
4058
Yan
记入营业外支出 查看全部回复
2880
可以的 查看全部回复
3023
看当地税务机构的最后缴款期限 查看全部回复
3781
谭老师
3972
1个月没影响 查看全部回复
3356
挂其他收益 查看全部回复
3316
财务费用-利息支出 查看全部回复
4117
是的 查看全部回复
3922
绾绾
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
小黑
一般按银行活期存款利息计算 查看全部回复
2912
Annina老师
可以今年开始 查看全部回复
4044
一般是20号前缴费 查看全部回复
4142
微尘
借营业外支出dai银行存款 查看全部回复
4293
而已老师
补提到管理费用里面 查看全部回复
3550
借利润分配-应付股利,dai应付股利 查看全部回复
4564
没有被稽查的话不会 查看全部回复
3154
Icy 何
用其他应付款代替即可 查看全部回复
3063
那你11月的社保还缴纳不呢 查看全部回复
3949
筱粒老师
可以这样做调整,不会对查看账目造成什么大的影响 查看全部回复
7975
张老师
扣除之前 查看全部回复
3198
3849
4091
汇算清缴时用的是应付职工薪酬的借方为基数,这个基数包含支付给职工的工资,社保,公积金以及奖金。如果当期直接计入费用,那么你只是在填报时会比较麻烦,不会对汇算清缴的基数产生影响 查看全部回复
4447
橘子
这个工资是否下个月要发呢? 查看全部回复
4089
借应付社保,营业外支出,dai银行存款 查看全部回复
3130
12月已经扣款了,怎么还有滞纳金? 查看全部回复
4090
生产成本科目里面的职工工资和社保最后需要结转到产品成本中,生产成本科目一般是不可以直接结转至主营业务成本的 查看全部回复
6106
这个需要和当地社保确认 查看全部回复
清岚
营业外支出 查看全部回复
3427
andy老师
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5339
借:银行存款 dai:其他应付款 ,支付利息记到财务费用,对方给你们开利息发票 查看全部回复
2986
税务师晓雨
社保滞纳金=每月应缴社会保险费×欠缴天数×万分之五 查看全部回复
4127
车辆费用用于在建工程和工程施工的可以分摊进入在建工程和工程施工 查看全部回复
5369
李伟老师
如果是公司向股东借钱,支付给股东的利息,记到财务费用 查看全部回复
4148
venus老师
财务费用 查看全部回复
3883
我要缴费-社保缴费界面可以看到 查看全部回复
7646
你好,滞纳金天数是从你应交未交的那天开始到你缴纳的那天为止来计算的 查看全部回复
4797
财务费用--利息收入借方红字表示 查看全部回复
4009
夏老师
根据注册部人员的工作主要内容,职能来确定计入研发费用。销售费用。管理费用。还是成本。 查看全部回复
4513
你好 查看全部回复
4234
是 查看全部回复
3438
你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
4834
王苗苗老师
如果是员工承担了公司的社保部分,应该冲减计提的申报费用 查看全部回复
4874
有余额的 查看全部回复
10352
5310
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12097
郭艳飞
记收入 查看全部回复
5654
可以 查看全部回复
6103
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
5400
利息是可以税前扣除的,罚款不行 查看全部回复
6417
账号正在注销中
多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
4707
补提,借:管理费用,dai:应付职工薪酬-应付社会保险费。缴纳时:应付职工薪酬-应付社会保险费,其他应收款-个人社保,dai:型银行存款 查看全部回复
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就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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您好,两种处理方式,一、有合同,合同上要求若是延迟付款则承提违约责任,是需支付货款利息,则记入营业处支出。二、无合同要求,则可记入财务费用,相当于是一种企业间借款利息,记入财务费用 查看全部回复
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借:待处理财产损益 dai:库存商品等 处理 借:其他应收款 营业外支出等 dai:待处理财产损益 查看全部回复
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首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
487
建设厂房,如果是作为固定资产使用的话,记到在建工程 查看全部回复
869
购进时先计入低值易耗品 查看全部回复
438
杨老师.
其他应付注销时还未支付出去转营业外收入 查看全部回复
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水电费是个人承担,公司代付的/ 查看全部回复
809
借:以前年度损益调整,dai:应交税费-应交土地使用税;借:应交税费-应交土地使用税,dai:银行存款。 查看全部回复
425
李可可
社保公积金基数每年7月调整么?一般是的 查看全部回复
528
社保少计提,可以补计提的 查看全部回复
972
孙老师
你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
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报表上每个科目的发生明细 查看全部回复
828
可以私人借款给公司,之后在进行扣款操作 查看全部回复
1216
没有业务写0可以的 查看全部回复
1235
看是不是有的地方没填 查看全部回复
1061
如果是自己公司的项目,修建养殖设备安装记到在建工程 查看全部回复
311
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
546
800*0.06=48 查看全部回复
698
李凤
登录北京市社会保险权益查询服务网站,网址: http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/点击【个人登录】,可采用账号或短信登录方式。 查看全部回复
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正常是应该申报的,申报的话是申报个人部分 查看全部回复
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你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
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利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
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往银行交保证金的 借:其他货币资金(收到的其他与经营活动相关的现金)dai:银行存款(支付的其他与经营活动相关) 查看全部回复
496
你好,后面不用附着单据。 查看全部回复
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一般就写余额是由什么业务产生的,比方存货就写其中原材料多少,产成品多少,在产品多少这样 查看全部回复
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对 查看全部回复
1070
这个手续费是公司扣的,相当于让员工承担了 查看全部回复
459
补缴往年所得税,所得税费用增加,利润减少,利润分配-未分配利润减少 查看全部回复
991
可以更正缴费基数 查看全部回复
1100
wam
计入工程的项目成本 查看全部回复
630
农民工工资,申报个税,可以不交社保吗。您好,如果农民工跟公司间是劳动合同关系的话,是有义务交社保的 查看全部回复
1079
开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
1090
意思是假如应发是5020.33,实际发放时是5021么,实际多发了,是么 查看全部回复
303
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
861
社保需要在电子税务局里申报以及扣款 查看全部回复
1017
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