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wam
那我们好像没有什么生产材料成本。你们实际有生产么 查看全部回复
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王苗苗老师
“单位缴费基数”:指2023年全年,单位为职工缴纳社会保险费的缴费基数之和,包括补缴社会保险费的缴费基数、调整缴费基数产生的差额等。本市实行养老、医疗、工伤、生育、失业保险“五险合一”、各险种缴费基数原则上填写同一数据,但自2020年1月1日起 ,生育保险和职工基本医疗保险合并实施,生育保险相关数据项填0。 查看全部回复
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李可可
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现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
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王佳丽
这个无形资产如果用于你的研发新无形资产了,通过研发支出核算,然后月末把费用化支出转到管理费用里面 查看全部回复
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股权回购产生的利息支出没明白什么意思 查看全部回复
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社保个人部分计入了管理费用,是做错账了 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
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可以直接调整科目 查看全部回复
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杨老师.
付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
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如果是通过以前度损益调整的收入,不追溯调整前期报表,需作调增。对于费用没有影响23年,不好调减 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
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燕子老师
如果是平时办公发生的停车费可以记入管理费用/销售费用-车辆使用费,如果是出差发生的,可以记入管理费用/销售费用-差旅费 查看全部回复
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您好,能截图一下完整的题目么 查看全部回复
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企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
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跨年了,是采用的什么会计准则 查看全部回复
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Harry老师
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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TANG
房地产投资资本化利息需要明确借款费用资本化时点 ,一般资本化时点为项目开工 并且借款已开始投入并计息 同时根据房地产预计工期 估计资本化期间 病计算资本化利息 查看全部回复
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是收取的服务费核算吗? 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,小企业会计准则跨年调账用未来适用法,不用以前年度损益调整 查看全部回复
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云峰老师
你好同学, 薪资结构是企业规定的,只要发放工资不低于当地最低工资都是合理的 只是社保基数应该以上年度本人的平均工资申报 查看全部回复
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同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
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tammy老师
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
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同学你好,你们企业是执行企业会计准则吗 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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新入职,缴费基数按您在新单位工作第一个月的全月工资来确定 查看全部回复
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拱门属于公司经常使用的资产 查看全部回复
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意思是社保是中介机构买的,个税也是中介机构申报的 查看全部回复
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patience
是组织机构么 查看全部回复
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辞退员工的赔偿金是计入那个科目呀,记到管理费用 查看全部回复
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意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
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那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
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木言
根据《企业会计准则》,对于国库现金管理存款、借出款项这种资产,只允许结算,不能发行新股或股票、发出债券或其他债权券,因此资产不能发生任何转让,只能使用单分录核算,比如通过应收票据、应收账款等科目来核算其增减变动。而股权投资、应收股利等资产具有转让性,可以发行新股或股票、发出债券或其他债权券,收付款双方具有现金流入和流出,因此使用双分录核算,即一条借方分录记录“资产基金”科目增加金额,一条dai方分录记录“现金”科目减少金额。 查看全部回复
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你说的人员类别具体是指什么 查看全部回复
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同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
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不计提 查看全部回复
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只能解释一下 查看全部回复
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价值12600元的卷闸门,如果是长期使用的话,建议记到固定资产 查看全部回复
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吨包装可以循环使用,采购入账时,可以记到周转材料 查看全部回复
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计算工资表的代扣社保是扣上个月的吗,这个看公司的规定了 查看全部回复
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之前会员充值时是怎么入账的 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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做到合理合规就可以 查看全部回复
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andy老师
之前的分录反冲 查看全部回复
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有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
1000
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
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秦枫老师
你这样计算可以 但是不准确 正常是去社保局或者电子税务局 去拉取12月的数据 然后自己在将单位部分险种和人数做合计 查看全部回复
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就挂在应交税费-应交房产税就行 查看全部回复
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但这个代收货款不是我们实际合作的客户,其他应付款科目 查看全部回复
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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借 应收利息 (面值*票面利率) 债权投资-利息调整(或dai) dai 投资收益 查看全部回复
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期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
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员工在外租房跟公司有什么关系 查看全部回复
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安叔老师
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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易老师
管理费用办公费就可以 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
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工会属于组织机构,采用的民非组织会计制度么 查看全部回复
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业务活动成本 查看全部回复
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如果跟公司间签订的劳动合同关系的话,就正常的缴纳单位职工保险 查看全部回复
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根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
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其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
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同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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预付账款 查看全部回复
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给对方打过去的预存款,挂账预付账款 查看全部回复
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不交纳社保,涉嫌违法的,如果职工起诉或者仲裁,公司需要补缴或者被罚款 查看全部回复
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不是公司员工不应该给他们交社保的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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这个要看你在那里分析了 查看全部回复
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黄贮收割费用的用途是什么 查看全部回复
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如果是公司食堂提供餐费的话,记到福利费 查看全部回复
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曹老师CPA
原材料 查看全部回复
请问销售商品产生的运费计入什么科目呢?记到销售费用~运输费 查看全部回复
804
可供出售金融资产 查看全部回复
1326
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
2008
李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
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夏东
新增加的什么科目 查看全部回复
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不能填0 查看全部回复
1639
夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
1622
期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
1506
Leaf
利息抵税是投资债权才有的,投资股权没有 查看全部回复
1036
试用期满后的工资按绩效工资,绩效工资怎么算,没有列明。有基本工资么 查看全部回复
1518
次月发工资就会有 查看全部回复
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费款入库后(一般为缴费后3-5个工作日) 查看全部回复
812
李伟老师
如果缴纳单位社保的话,一般只能全部缴,不能只单交个医保 查看全部回复
1373
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1051
工资(含个人社保)和公司承担的社保,可以分开计提,也可以一起计提 查看全部回复
934
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
没有关系,应发工资 查看全部回复
1303
哈哈老师
个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
1141
同学你好,冲减原成本科目哦 查看全部回复
1103
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
906
运输大队是什么?国家单位还是私企,是补助额吧 查看全部回复
948
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1016
财务费用 查看全部回复
1463
限定性净资产,非限定性净资产 查看全部回复
1546
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