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Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
2445
哈哈老师
您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
2048
patience
经营所得在自然人电子税务局(扣缴端)(web端)申报 查看全部回复
2804
王苗苗老师
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4240
Annina老师
可以补申报 查看全部回复
2085
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2636
秦枫老师
如果申报数据有错误 可以在电子税务局更正申报 查看全部回复
1756
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6954
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2201
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
2231
是系统自动提示,跳出的数据么 查看全部回复
2845
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3103
杨老师
可以或者2季度补上也可以 查看全部回复
2199
不需要减 查看全部回复
2868
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2530
税务师晓雨
您好,请您点击【我要办税】—【法律追责与救济事项】—【违法处置】—【简易行政处罚】中查询是否有处罚信息,若简易行政处罚中没有处罚信息,该问题原因是由于税务金三中有未完结的简易处罚信息,需联系所属税务机关窗口查询金三中的简易处罚信息处理即可。 查看全部回复
3655
李伟老师
需要 查看全部回复
2319
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
2879
孙老师
成本费用包含财务费用 查看全部回复
3350
安叔老师
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2276
季度超30万了么 查看全部回复
3867
所得税季报资产总额填季初和季末数。 查看全部回复
3250
需要申报的 查看全部回复
2734
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5024
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1933
如果账务是真实的,账务处理没问题的话,一般是没风险的 查看全部回复
2125
火柴老师
可以 查看全部回复
1910
你23年截止到目前的利润表上的利润总额是多少 查看全部回复
3512
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2492
是的,一般季度申报的财务报表是根据做账软件里的数据填报 查看全部回复
2070
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
2468
是的 查看全部回复
2592
借 非限定性净资产 dai 应交税金-应交所得税,借 应交税金-应交所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2361
是计提的多了么 查看全部回复
季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
2283
甘老师
先算出每个季度平均值(一季度期初为0),再加总/4 查看全部回复
1781
要计提的 查看全部回复
1566
可以的 查看全部回复
6566
借:应付职工薪酬dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
2600
厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
4138
反结账 把该笔录进去 重新生成报表 再去更正所得税季报 查看全部回复
1967
4411
如果按照实际申报后,需要调整的项目调整过后,确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
2079
到窗口补申报 查看全部回复
1719
许老师
3010
属于销售业务(出口业务免税的,不需确认增值税) 借:其他货币资金 dai:主营业务收入 物流扣款 借:销售费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
2639
一般推送有任务的话都要填报 查看全部回复
2830
编制资产负债表,按资产负债表的资产总额填报 查看全部回复
3120
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6803
公司有开票系统么 查看全部回复
4434
增值税系统自动出来的比账里的少0.13,是指什么 查看全部回复
3773
2447
按实际的填报 查看全部回复
3112
要的,汇兑损益是计入利润表(财务费用),按利润表申报经营所得 查看全部回复
2041
1月份开了免税普票,如果是政策发布前开的,按1%换算不含税收入和税额。政策发布之后开的需要作废或红冲 查看全部回复
2133
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
60万的成本票是什么时候的 查看全部回复
2208
清岚
一般核定的是季度申报 查看全部回复
2737
是的 增值税开票季度未超过30万,免增值税 查看全部回复
3569
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1881
什么问题呢 查看全部回复
2703
个税收入更正了么 查看全部回复
2299
这个多半是税务局系统问题,建议电话咨询下主管税务机关 查看全部回复
1649
可以弥补的 查看全部回复
3060
tammy老师
现在大多都是季度申报 查看全部回复
1853
如果电子税务局不能更正以前年度的所得税报表,可以到大厅更正。 查看全部回复
2087
不用单独出分公司报表 查看全部回复
3302
这个0.01也很小,可就这样先挂着。改了就与之前的数据不一致 查看全部回复
2305
你是定期定额征收么 查看全部回复
3025
不含税收入-成本和费用=应纳税所得额 查看全部回复
2049
全是普票吗? 查看全部回复
2225
季报的时候可以做弥补以前年度亏损,如果去年利润是负10万,今年第一季度利润是3000元,那第一季度不预缴企业所得税。 查看全部回复
1688
可以按季计提 查看全部回复
3926
一般4月份的不做到第一季度 查看全部回复
2310
一般4月份的不可以做到第一季度 查看全部回复
1924
1786
影响不是很大,年报正确即可 查看全部回复
4154
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
补计提1分钱 查看全部回复
6163
按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
3124
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2025
人数:一季度平均职工人数 工资总额填一季度公司财务账上的工资总额 查看全部回复
2293
按照公司在职员工人数 查看全部回复
3910
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
1890
换算成1% 查看全部回复
2414
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3322
发票的开票日期是去年么 查看全部回复
2044
所得税想要少缴纳是只有收入减小或者成本变大这两个方法吗?。是的 查看全部回复
2139
7015
你是要改哪里,改成本费用么 查看全部回复
4896
易老师
申报哪些税跟销售额没有直接关系 查看全部回复
1636
不行 查看全部回复
1548
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