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许老师
可以更正申报的 查看全部回复
2548
秦枫老师
1、资产用于日常 借:管理费用-办公费 dai:银行存款 2、用于职工福利 借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 应交税费 -销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 增值税视同销售 所得税视同销售计入收入啊 需要申报增值税申报表 无票收入 查看全部回复
3081
甘老师
稍等 查看全部回复
4400
patience
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5445
tammy老师
既然是更正,肯定是以正确的收入填进去 查看全部回复
3746
孙老师
在三季度申报的时候修改吧 查看全部回复
3540
高老师
现在开票了,可以冲回无票收入 查看全部回复
4455
Harry老师
你好,系统端一般不可以更正,需要去大厅进行更正。 查看全部回复
4861
杨老师
按增值税表报 查看全部回复
4377
这个是按照税务部门统计口径累计实际的入库税款 查看全部回复
4020
可以的 查看全部回复
2854
你这个季度申报结束后,就可以提交注销申请了,这个未分配的余额不需要管,等注销手续走的时候会再申报一遍上期申报期到注销这段时间的税,这个时候弥补一下之前的亏损就可以了 查看全部回复
3951
可以更正申报 查看全部回复
57406
这种情况正规来说是应该做更正申报,如果你帐上没有体现这笔收入,你可以在五月份的下个月申报 查看全部回复
3611
补得税款 借税金及附加dai应交税费一应交房产税 借应交税费一应交房产税dai,银行存款 查看全部回复
4398
可以在应交税费-应交增值税-进项税额下设置明细科目,一般项目和即征即退项目,这样会增加工作量,但相对比较清晰。 查看全部回复
4607
补缴税款 借:应交税费-应交增值税-进项税额(辅助:一般项目,金额负数) 借:应交税费-应交增值税-进项税额(辅助:即征即退项目,金额正数) 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 交滞纳金 借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
5846
席俊义
折旧完的汽车抵扣了1.5万,相当于固定资产清理,1.5需要缴纳增值税,会计处理差额进入资产处置损益。 查看全部回复
3282
可以直接在主管税务机关补缴 查看全部回复
3617
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
4319
你退出重新登录一下再试试 查看全部回复
6036
按照账套里的财务报表填报 查看全部回复
2981
亲,如果属实的话可以填写 查看全部回复
3806
按照完工进度结转的收入不需要申报增值税 查看全部回复
6667
厚积薄发
在无票收入申报。记账的话需要计提销项税额,后期开票的话,冲减无票收入 查看全部回复
2070
是的 查看全部回复
2551
会存在无票收入的。你们提供了服务,对方没有索要发票的,作为无票收入申报。 查看全部回复
2510
你是要直接改当年的账还是改在当期? 查看全部回复
4233
应税货物销售额的数据没弹出可以自行天线 查看全部回复
4359
你好,需要带着纸质的申报表、公章等去税务局大厅更正。 查看全部回复
3478
从股东处借的钱不算成本 查看全部回复
3626
要,税局大厅可以办理 查看全部回复
2829
您好,需要根据经营范围找税务局认定税种的。 查看全部回复
2707
可以叠 查看全部回复
2308
不是的, 查看全部回复
3099
建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点 查看全部回复
3559
没有影响,可能税务显示有延迟 查看全部回复
8797
借:管理费用—租赁费 dai:银行存款 dai:应交税费—代扣个税 查看全部回复
3183
按照9来计提 查看全部回复
3803
没什么大问题,如果税局查到了,解释下就好 查看全部回复
4517
丁老师CPA
红字冲销 查看全部回复
5565
李伟老师
去大厅办理退款 查看全部回复
4492
21年的还是20年的 查看全部回复
3521
今年冲掉的时候,做计提的相反分录,即应付职工薪酬dai方负数,按应付职工薪酬各明细科目dai方累计数申报 查看全部回复
5411
没有次数限制 查看全部回复
4196
小小
2022年补交19年的税吗 查看全部回复
3782
你是真实有收入,只是没有开票是吧? 查看全部回复
4560
您好,确实有已经入账的收入,下一期需要开票的,可以先冲销入账时的记账凭证,再开具发票重新做收入。同时,在开票当期,在报税系统内做适当调整,怎么调整要咨询下当地税务机关,即:冲减无票收入,增加开票收入。 查看全部回复
17958
建议做更正申报 查看全部回复
3313
理论上是要申报无票收入的 查看全部回复
3179
正常情况下,做了更正申报,下月的累计数是可以更正的 查看全部回复
7369
夏老师
可以更正 查看全部回复
7095
进入自然人扣缴端,点击“查询统计”,点击单位申报记录查询,设置所属期间,点击“查询”—查看明细—导出 查看全部回复
9107
你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正? 查看全部回复
9299
在电子税务局里更正申报处更正申报 查看全部回复
会的 查看全部回复
3865
安叔老师
更正申报都是一起申报的 查看全部回复
3120
如果没有涉及到损益的话,不需要更正申报 查看全部回复
4765
如果还没过税期可以在系统里更正,过了税期正常要去大厅申报 查看全部回复
2773
不需要 查看全部回复
3944
你现在申报的是三月征期。当时你还没有进行退税。 查看全部回复
4996
退税比较麻烦,建议:先不做调整,因为印花税不是核查重点,待税务局核查出滞纳金的话,再去补交 查看全部回复
3552
venus老师
个税系统里面有更正申报 查看全部回复
3548
税务局退回的税款,你可以不用做更正申报了吧? 查看全部回复
4189
这种情况建议和当地税务局联系,因为要涉及到退税款 查看全部回复
4429
多交的个税还能退回回来 查看全部回复
3202
一起申报到这月 查看全部回复
3484
大宁老师
一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3897
实习生是那种临时用工人员嘛? 查看全部回复
4990
木言
正确的报表、章、银行卡 查看全部回复
4388
易老师
你看你的电子税务局里面有更正模块不,有的话直接电子税务局系统更正 查看全部回复
3448
红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
3819
建议最好咨询税务管理员,我遇见过同市不同区的管理员要求不一样,一个要求更正申报,一个不用, 查看全部回复
8790
谭老师
但自已填也填不进呀 查看全部回复
5730
必须去你们主管税务局的 查看全部回复
3597
更正1月份 查看全部回复
3197
去年计提加计抵减税费,收到退税,要冲计提加计费 查看全部回复
8770
Annina老师
2876
Yan
不一致是正常的,销售固定资产会计通过固定资产清理科目 查看全部回复
3549
如果成功报送申报表后,则无法撤销更正 查看全部回复
4014
石老师
点击启动更正 查看全部回复
3279
如果是进项大于销项可以不交税 查看全部回复
3192
在《增值税减免税申报明细表》中填列,在报表的减税性质代码及名称中,选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”,并在减税项目的本期发生额中输入金额280元 查看全部回复
4544
是没开票有确认未开票收入,还是说收入是0 查看全部回复
2889
附表1 查看全部回复
2525
你好,不需要 查看全部回复
4685
工资多给员工了吗? 查看全部回复
4982
只是多转了,那就先挂账 查看全部回复
2799
哈哈老师
剩下的如果客户不要发票换算成不含税收入申报 查看全部回复
2348
金额大么 查看全部回复
3679
审计调整的是21年的房租费用,还是连22年的都调入了? 查看全部回复
5269
绾绾
不是1%的发票? 查看全部回复
2921
那就调整账务和申报数据一致 查看全部回复
3479
可以,年报报过了么 查看全部回复
5366
Amy老师
是新增的人员吗 查看全部回复
3180
更正申报呀 查看全部回复
6580
归老师
只要年度实发工资总额和申报额一致就可以 查看全部回复
3745
打电话给电子口岸的技术处理中心 查看全部回复
4828
跟开票一样填报 查看全部回复
2195
小智
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3959
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