登录/注册
甘老师
是的,放在无票收入那里申报 查看全部回复
2855
建议更正1月申报表 查看全部回复
3231
高老师
如果去年计算错误,现在发现了,可以更正,带正确申报表及情况说明到税局大厅更正 查看全部回复
3263
李可可
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
630
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1141
杨老师.
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
1408
王苗苗老师
如果申报表填错了就更正申报,如果更正申报后需要补缴税款的话,需要补缴税款并有滞纳金 查看全部回复
1923
杨老师
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2030
云峰老师
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2051
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2148
厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
4111
燕子老师
你好,22年无票收入在取得当期就要确认收入和增值税的,如果在23年确认可能存在延迟纳税的风险。增值税申报表如果确认有问题可以再次更正,但是如果之前有少交税款,可能会存在要补税和滞纳金的情况,具体金额要以更正申报够电子税务局后台显示金额为准 查看全部回复
6199
1、打开当地电子税务局,输入用户名和密码,然后单击登录。 2、登进入系统后,单击我要办理税务,然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后,单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮,进入报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后,点击申报。更正成功后,页面将弹出提示,提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。 7、输入报告的日期,然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告,单击“以后作废”,首先作废该报告,然后提交正确的所得税申报表。 查看全部回复
4073
你说的更正申报是在报10月的时候把他抵扣了,还是真的去更正了9月的申报表? 查看全部回复
3225
申报时将上次忘记填写的交的增值税,一并填写 或者是当月更正申报处理。 查看全部回复
13324
李伟老师
更正企业所得税的利润总额 查看全部回复
3033
所得税已经汇算清缴完毕。金额比较小,可以放在今年申报 查看全部回复
5922
patience
原来的工资发放的分录冲红,重新录入 查看全部回复
4546
许老师
更正前期账务处理(追溯调整),补计提前期企业所得税、附加税 查看全部回复
3972
借:以前年度损益调整0.01 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
3602
大宁老师
提交盖公章的报表给主管税务部门 查看全部回复
3892
Annina老师
按照税务要求更正申报就好 查看全部回复
5920
andy老师
做的有工资直接发就好了,给法人发工资也是税收筹划的一种 查看全部回复
5601
夏老师
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4198
悠悠老师
正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
5041
哈哈老师
带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
6156
你好。就是报税有差错。去前台找专管人了解下情况。再更正就是了。 查看全部回复
13527
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9173
税务师晓雨
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1268
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1225
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
1120
tammy老师
可以 查看全部回复
1086
按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
1175
单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
932
王佳丽
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
764
1236
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
1364
因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
1226
如果是在当期做的调整,可以不用更正之前的申报表 查看全部回复
798
安叔老师
你这个是所得税季度申报 查看全部回复
1321
曹老师CPA
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
1417
同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
1534
易老师
汇算清缴更正申报,你个税也更正申报 查看全部回复
1114
不需要 查看全部回复
2019
李凤
需要 查看全部回复
1619
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1295
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1470
可以申报,但是得去税务局修改 查看全部回复
2118
杨英芝老师
收款未开票的,可以申报不开票收入 查看全部回复
1768
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2218
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1550
谭老师
进项转出 查看全部回复
1269
跨年了么 查看全部回复
1206
wam
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1851
贸易公司出口退税怎么操作的,需要给税局送资料吗?可以在网上操作的 查看全部回复
1260
综合所得汇算现在还没开始呢 查看全部回复
3883
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1491
第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
1812
如果更正申报属于可以修改数据的状态,那么可以撤销更正。如果更正申报已经成功了,那就不能再撤销更正了 查看全部回复
1473
木言
你好同学,看一下申报结果,看和你最终的结果一样不? 查看全部回复
944
申报错误可以更正 查看全部回复
1697
可以跟正 查看全部回复
1250
你的提示是什么? 查看全部回复
3549
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
2084
如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
1649
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1824
这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2040
如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
1620
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
入职日期按照12月1日,离职日期按照12月31日填写就行 查看全部回复
2095
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1694
个人通过系统补缴的,应该是数据没有没有带出来 查看全部回复
2159
看更正后涉不涉及到补缴税费 查看全部回复
1736
扣缴的个税可以抵减后期的个税。如果后期一直不交个税的话,次年个税汇算的时候,个税多退少补,汇算完需要退税的话,可以申请退税的。 查看全部回复
2147
不能明年抵 查看全部回复
1404
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2442
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2390
购买了一辆特斯拉新能源汽车,需要申报车船税吗?是新车么 查看全部回复
3055
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1457
登录进入自然人电子税务局,月份选择需要更正的月份,点击综合所得申报。点击申报表报送,点击更正申报。 查看全部回复
2407
到次年个税汇算,多退少补,如果确实多预缴了可以申请退税的 查看全部回复
2213
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
1008
应该退员工还是员工应补交个税? 查看全部回复
1785
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2045
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
1541
登录电子税务局,选择“税费申报及缴纳”。 选择“更正申报”,点击“申报错误更正”。 税种列表中选择“印花税”,输入申报日期,点击“查询”。 找到需要更正的记录,点击右侧“更正” 进入申报更正界面,重新修正申报数据后,点击“申报” 查看全部回复
3119
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1884
申报的时候无票收入那填负数,开票收入那填正数 查看全部回复
2503
1 你好 查看全部回复
2345
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2441
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3066
申报期过了,不能在网上更正了,需要去税务大厅更正 查看全部回复
1820
企业所得税涉及的数据有没有变化,有变化需要 查看全部回复
1865
汽车修理是需要申报印花税的 查看全部回复
3129
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1209
同学你好,往期的线上如果无法更正的话要去大厅线下更正 查看全部回复
1950
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2874
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载