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安叔老师
不符合要求的,一般不能开的 查看全部回复
2746
刘老师
会存在此种情况 查看全部回复
4843
Annina老师
利息计入财务费用-利息支出 查看全部回复
4627
绾绾
借:其他应付款 借方红字负数 借:其他应收款 借方蓝字正数 查看全部回复
3559
报销一定要有发票 查看全部回复
3071
谭老师
可以按实际支付的入帐 查看全部回复
3516
小黑
都可以的 查看全部回复
8318
合同,发票、钱要一致,不然查到有税务风险 查看全部回复
6334
Karina老师
填写的是付款单直接付给对方单位? 查看全部回复
3117
有风险的 查看全部回复
3908
Yan
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3678
高老师
先红冲,再按发票入账 查看全部回复
4730
Amy老师
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3694
你们开给天猫? 查看全部回复
4212
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5719
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5422
微尘
记入其他业务收入缴纳增值税 查看全部回复
2918
易老师
可以 查看全部回复
3830
4039
红冲这个分录,根据发票信息入帐 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人) dai:银行存款/其他应付款等 查看全部回复
费用没有发票的正常做账,所得税调增就好 查看全部回复
3866
跨年处理,你需要用利润分配调整 查看全部回复
4384
而已老师
是这样的 查看全部回复
3807
没有额度限制,您根据实际业务开票就行 查看全部回复
4053
个人代开佣金发票个哦单位就可以 查看全部回复
3460
不可以 查看全部回复
3625
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3233
让他们退回5000发票 查看全部回复
2844
押金最终是要归还的,计入其他应收款,归还时冲其他应收款 查看全部回复
4352
不可以的 查看全部回复
3279
10月份工资在十月末计提,11月实际发放时做发放分录,社保当月缴纳当月,个人部分记入其他应收款,在发放工资时扣除个人部分社保并冲销其他应收款 查看全部回复
3142
报销借管理费用1000,其他应收款-员工500,dai其他应收款1500 查看全部回复
2980
支付,借预付账款,dai银行存款,发票,借长期待摊费用,dai应付账款,应付账款 查看全部回复
4307
未支付的不做账 查看全部回复
2871
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3837
可以入账,到不能税前扣除。建议退回重新开具,开公司抬头的发票 查看全部回复
4175
筱粒老师
手续费不需要单独计提 查看全部回复
4534
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3849
卡号不对的工资如果还支付的话,可以与支付工资的一起做分录 查看全部回复
3763
venus老师
其他应付款下面用二级法院 查看全部回复
2860
影亦老师
可以的,如果就是当期的费用,也可以直接暂估借记这个费用,dai记银行,等发票收到了冲掉暂估直接计入费用 查看全部回复
4268
您真实业务是可以的 查看全部回复
3616
是的 查看全部回复
3010
3325
直接做无票支出所得税调增 查看全部回复
4070
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3206
社保是当月计提当月缴纳,但个人承担部分在工资表中扣除,如果工资不是当月发放的话就存在个时间差,个人承担部分的社保需要用往来科目 查看全部回复
3375
支付,借管理费用,dai银行存款,退回,借银行存款,管理费用(借方红字表示) 查看全部回复
3645
大宁老师
如果是属于当期实际发生的业务,预计2022年才可以拿到发票的话,可以先预提或暂估入账 查看全部回复
3530
发票多些还是付款多些呢 查看全部回复
3753
张老师
应该收到其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
9494
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3257
产生费用冲减预付款 查看全部回复
3203
可以的 查看全部回复
4813
如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
4341
Icy 何
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3571
做到管理费用-办公室租金 查看全部回复
3304
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4047
冯冯
8月做的那一笔,直接借方应付款,没有别的凭证吗? 查看全部回复
3355
房产经纪代理费 查看全部回复
2965
利息进财务费用 查看全部回复
3900
一般社保是先缴后扣,用其他应收款 查看全部回复
3631
跨月的不能直接作废,只能开具红字发票 查看全部回复
2983
问题不是太明白 查看全部回复
2753
橘子
可以开服务费 查看全部回复
5560
你做的分录对 查看全部回复
3102
之前没有dai记应付最好不要这样 查看全部回复
3431
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3434
1.不动产租赁 2.不影响的,收入的确认时间与成本的确认时间无关 查看全部回复
2974
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4169
Wdy
您好,第二笔分录,借应付账款2000,dai银行存款1850,营业外收入150 查看全部回复
3794
你收到劳务费发票,一般都是借XX费用或者在建工程 dai 应付账款 查看全部回复
3721
退回重新开具 查看全部回复
4589
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
7599
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4400
操守为重
退回来的100是对公账户吗 查看全部回复
4315
那工资是总公司账户发出去的吗 查看全部回复
3915
是公司的现金支付的吗? 查看全部回复
4121
可以要求对方律师将发票开给你们 查看全部回复
7057
3507
请问为什么要这样转?是应收应付最后是一个人抵消吗? 查看全部回复
3549
个税需要支付方代扣代缴 查看全部回复
4135
那你11月的社保还缴纳不呢 查看全部回复
3958
最好附一个有三方盖章确认的抵款协议 查看全部回复
3904
3523
放在今年 查看全部回复
2415
假如发票是买的材料,借原材料,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,应付账款dai方余额28400 查看全部回复
3285
年底收回的,不用视同分红 查看全部回复
3074
建筑服务-工程款利息 查看全部回复
可以用 查看全部回复
7341
3022
借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 由于是B公司代为支付的,需由A公司开具委托,说明款项由B公司代为支付,分录正常做 查看全部回复
3764
可以不附 查看全部回复
5379
需要代扣代缴 查看全部回复
3543
3509
具体业务需要咨询打款人 查看全部回复
3176
jessica老师
最好是走其他应收款 查看全部回复
3580
mila老师
你们是物流公司的话,运输队开具的运输发票是你们的主营业务吧 查看全部回复
4271
借成本,dai预付账款 查看全部回复
3331
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