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Yan
需要开具红字发票 查看全部回复
2286
易老师
1月有误没抵扣吧 查看全部回复
3376
不需要 查看全部回复
3600
安叔老师
就是对方一直没有作废么,如果可以联系到对方,叫对方作废该发票。对你们没有影响的 查看全部回复
3048
小小
那你们公司有几千人怎么办? 查看全部回复
4403
售后回购吗 查看全部回复
2521
借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
3149
绾绾
最简单的办法是问对方 查看全部回复
3204
tammy老师
借,待摊费用,dai银行存款。然后等到实际月份的时候再摊销到每个月 查看全部回复
3960
没太明天,是一直不支付还是暂时没支付 查看全部回复
3574
哈哈老师
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3288
学校可以开发票 查看全部回复
3711
对的 查看全部回复
3136
你这个分录是发放分录,1月是不是银行发工资了 查看全部回复
4090
高老师
如果0.58下次补货时开在发票中,正常做帐就好 查看全部回复
2742
可以 查看全部回复
3521
950的什么发票呢 查看全部回复
3271
对方可以代开发票,公司直接支付给对方就行 查看全部回复
3031
其他应付款期末借方余额会反映在资产负债表其他应收款栏次,其他应收款期末余额负数反映在资产负债表其他应付款栏次,请检查两个科目明细的余额 查看全部回复
5022
按实际支付金额入账 查看全部回复
3769
计提时候dai应付帐款暂估, 查看全部回复
3678
3217
需要, 查看全部回复
7645
venus老师
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4127
Annina老师
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai银行存款,预付账款 查看全部回复
3806
Amy老师
1月的借:预付账款,dai:银行存款。2月收到票:借:库存商品,dai:预付账款(1月付款金额),dai:银行存款(2月付款金额)。 查看全部回复
3525
宫老师
销售退回,需要红字发票 查看全部回复
是的 查看全部回复
4021
根据2019《文化事业建设费新规》规定,文化事业建设费计税依据是广告业务的收入; 即为纳税人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。 缴纳义务人减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则,不得减除。 查看全部回复
5330
根据发票信息,如果是原材料且未付款,借:应付账款 dai:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
3086
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3967
大宁老师
不用发票了, 付款时借:其他应付款 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3110
保证金能不能退,你们的投标文件中一般是有约定的哦 查看全部回复
2777
可以的, 查看全部回复
2872
是的,转的时候是先挂在B方的其他应付款 查看全部回复
3219
可以勾选 查看全部回复
5630
一般是可以的 查看全部回复
4177
3524
开经纪代理服务 查看全部回复
3924
记营业外收入 查看全部回复
3239
都可以 查看全部回复
3625
借 其他应收款-履约保证金180800 dai 其他应收款-投标保证金 20000 银行存款 160800 查看全部回复
3824
是合伙企业不是个独企业吧 查看全部回复
3059
借其他应付,dai主营业务收入,应交税费借dai红字 查看全部回复
2720
冲红的发票做相反分录,新开的那一张发票重新做帐 查看全部回复
3254
你们之前的应付账款是买的服务还是货物? 查看全部回复
3310
陈米老师
正常情况下,对方注销时,应当会对往来进行清理。最好是让对方以公司清算组的名义向你提出清偿,然后你把钱打给清算组最好。 如果对方没来要钱,那就可以挂往来,几年后没消息就转成营业外收入。 查看全部回复
4695
微尘
需要要发票 查看全部回复
4074
拿到发票,借无形资产,dai应付帐款就平了 查看全部回复
3105
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3036
其他应付款 查看全部回复
3449
张三 查看全部回复
2791
个税是不是查账征收? 查看全部回复
4809
开公司名称 查看全部回复
3529
法人支付房租可以挂其他应付款-法人 查看全部回复
3716
不可以 查看全部回复
5412
借:营业外收入,dai:其他应付款一押金。 查看全部回复
3331
夏老师
对 查看全部回复
3871
为什么会退回,是前面发多了吗 查看全部回复
3515
把之前的发票和付款90万的复印件附在现在付款的凭证后面 查看全部回复
3141
现在替票代替发放工资本身就是有风险的,建议不要操作。既然开具了运费发票尽量要完善下发票 查看全部回复
3888
其他应收报表数=其他应收款明细期末借方余额+其他应付款期末明细借方余额。其他应收款期末明细dai方余额要调到其他应付款 查看全部回复
4059
序时账是日记账,只包含了现金日记和银行存款日记账。 查看全部回复
4516
有入固定资产吗 查看全部回复
3319
COCO老师
要啊,不然白条,不能低税 查看全部回复
3687
冲销之前挂的其他应收款,挂正确的科目就好 查看全部回复
3394
职工新酬 查看全部回复
3811
3126
3970
是否需要支付由双方合同约定 查看全部回复
3357
Icy 何
借管理费用—服务费 dai 银行存款 查看全部回复
6544
合同如何签? 查看全部回复
5963
如果属于你们公司的费用,让总公司出具分割单+发票复印件扣除 查看全部回复
3199
发票的抬头是没有单位么 查看全部回复
2955
借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
3305
21年付的租赁费借成本,dai银行存款 查看全部回复
3181
需要 查看全部回复
3222
刘老师
投入使用的次月计提折旧 查看全部回复
3492
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3343
可以的哦 查看全部回复
4459
可以的,最后有把错误的票红冲掉就好 查看全部回复
3775
请规范操作哦,确定借款性质,发票真实性是否与业务匹配 查看全部回复
2960
谭老师
要支付佣金 查看全部回复
2359
可以的,填开红字发票申请单 查看全部回复
3605
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2902
挂账 查看全部回复
3584
4311
业务真实的,偶尔开可以联系管理员增加相关税费种开具派遣发票 查看全部回复
3379
发票 查看全部回复
开红字 查看全部回复
3990
借,其他应付款30 dai,其他应收款30 查看全部回复
4510
其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上? 查看全部回复
3794
可以不计提 查看全部回复
4611
按实际走费用 查看全部回复
3770
专用发票需要将信息填写完整 查看全部回复
3998
3782
李伟老师
正常 查看全部回复
4401
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3877
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4512
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
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