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李可可
淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
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税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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王苗苗老师
抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
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李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
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是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
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看销售方和购买方 查看全部回复
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andy老师
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
966
李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2392
wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
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杨老师.
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
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可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
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一般是需要进项转出,不过这种如果有租车协议和租车发票的话,需要咨询当地税务部门 查看全部回复
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抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
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是专票吗 查看全部回复
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安叔老师
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
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板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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业务完成了么 查看全部回复
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invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
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企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
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票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
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纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1555
西贝老师
同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
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可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
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借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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正常申报即可 查看全部回复
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是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
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发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
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汇票贴现,属于dai款服务 查看全部回复
1687
去年如果入账的呢 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
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同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
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你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
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如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
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同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
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我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
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之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
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当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
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退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
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是的,亲理解 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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欠税是未交的增值税么 查看全部回复
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杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
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tammy老师
可以 查看全部回复
1274
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1424
购入耗材的用途是什么 查看全部回复
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甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
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patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1492
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
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不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
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你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1154
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
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但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1169
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
易老师
不可以 查看全部回复
1190
是账务处理么 查看全部回复
792
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
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用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
1299
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1210
进项转出 查看全部回复
1296
秦枫老师
给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
2094
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1071
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1484
是电子发票么 查看全部回复
1490
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1606
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1392
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
是个人代开发票了么 查看全部回复
1465
进项发票会引起风险 查看全部回复
1983
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