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哈哈老师
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
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李伟老师
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
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您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
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悠悠老师
你的期初余额不平 查看全部回复
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您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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Annina老师
dai方负数表示 查看全部回复
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这个就是一个过渡性科目,没有什么影响 查看全部回复
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不管采用什么征收方式,和申报利润表上的收入没有关系 查看全部回复
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这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
20583
小月老师
那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
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账号正在注销中
工资没错吧? 查看全部回复
11601
高老师
您好 查看全部回复
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您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
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您好,是的,是不含税的金额 查看全部回复
5904
归老师
入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
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你说的是盈余公积转实收资本吗 查看全部回复
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您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
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年息13%划算 查看全部回复
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您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
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您好,不管工资是否发错,全部按照应该发的工资去申报个税 查看全部回复
9000
您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
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您好,这个不是必须的,但是如果附合同肯定是更好的 查看全部回复
9648
可以暂估,是的 查看全部回复
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直接按照实际缴纳的房租/(租赁的月份-免租的月份)计算出每个月的租金,然后摊销就可以 查看全部回复
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税务师晓雨
不可以 查看全部回复
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您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
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之前账做错了,可以调账,借预收,dai其他应付款-某单位,还钱,借其他应付款-某单位,dai银行 查看全部回复
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检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
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李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
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找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
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上期是上年同期的数据 查看全部回复
12141
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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通过资产负债表只能看出企业的资产状况。应收类科目不能过大 你这个问题太宽泛,财务报表应该关联起来看,所有的数字有比较才能看出企业的资产状况变化情况,看出企业的发展状况。 查看全部回复
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查明细账,找原因在调整 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
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跟利润表一致 查看全部回复
是的 查看全部回复
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开发成本当然是存货呀 相当于工业企业中的半成品或者在产品 查看全部回复
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您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
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您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
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预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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您好,符合条件可以使用 查看全部回复
32193
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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你之前的分录是什么呢? 查看全部回复
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您好,您表达的意思是把节省的油调整一下吧? 查看全部回复
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您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
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应付账款 查看全部回复
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您好,您本年缴纳上年的企业所得税是什么时候缴纳的?是在本年计提的企业所得税吗? 查看全部回复
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多了,冲减管理费用 查看全部回复
5697
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买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
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可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
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可以暂估入库 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
12402
王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
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冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
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您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
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你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
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多大金额? 查看全部回复
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您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
12681
用应收应付可以达到相同的效果,账务处理更简洁 查看全部回复
13509
您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
Sunny老师
零申报,是没有收入而零申报,但资产负债表是正常报的,需填写。 查看全部回复
33876
利润表的数据按照科目余额表里本年累计发生额填列。 查看全部回复
33840
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16785
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
你好,工商流程依据当地工商局要求准备,一般需要股东会决议,章程修证案或新章程,登记变更表,委托书等,这些可以到工商官网下载。另外帐务方面,因无实收资本,不需做帐务处理。 查看全部回复
10233
Karina老师
您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
7164
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7866
您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
8928
可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
7209
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
12852
不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
10656
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14364
这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7686
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
11628
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7389
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7722
COCO老师
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
8676
查账的话,首先看账上现金银行存款和真实的金额是否一致,然后检查往来客户的金额是否一致,固定资产的金额是否正确,收入和申报表上的金额是否一致,税金是否计提,折旧摊销是否计提等 查看全部回复
6786
第一个月用软件么? 查看全部回复
7020
andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14229
18261
根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
6129
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
8352
借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
10953
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8451
乐老师
6984
转让方涉及个税和印花税 查看全部回复
12195
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