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andy老师
在呢 查看全部回复
696
杨老师.
其他应付注销时还未支付出去转营业外收入 查看全部回复
506
孙老师
没有写附件张数,有可能是漏写了,一般都是有附件的,建议结合业务实际,补充填写附件张数。 查看全部回复
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你好同学,具体是什么类型的业务 查看全部回复
815
可能是忘记写了 查看全部回复
673
你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
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报表上每个科目的发生明细 查看全部回复
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你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
488
王苗苗老师
公司是一般纳税人么 查看全部回复
722
李可可
如果是自己公司的项目,修建养殖设备安装记到在建工程 查看全部回复
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请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
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租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1126
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
926
tammy老师
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
631
付款申请单一般是内部凭证,根据公司的制度来报销的,如果公司老板认可的话,可以的 查看全部回复
974
哈哈老师
你好,后面不用附着单据。 查看全部回复
479
一般就写余额是由什么业务产生的,比方存货就写其中原材料多少,产成品多少,在产品多少这样 查看全部回复
474
这个手续费是公司扣的,相当于让员工承担了 查看全部回复
450
补缴往年所得税,所得税费用增加,利润减少,利润分配-未分配利润减少 查看全部回复
991
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
878
借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
283
安叔老师
没有什么影响的 查看全部回复
1117
夏老师
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
869
wam
计入工程的项目成本 查看全部回复
630
可以让对方提前付款吗?这个跟对方沟通协商后可以的 查看全部回复
852
开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
1090
意思是假如应发是5020.33,实际发放时是5021么,实际多发了,是么 查看全部回复
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可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
861
什么款项呢 查看全部回复
745
税务师晓雨
你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
783
你们有实际发生吗? 查看全部回复
没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
1193
需要写上的 查看全部回复
621
木言
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
947
看你原来质保金做的科目是什么,如果是其他应付的话(一般都是其他应付) 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
676
你们支付的还是收到的? 查看全部回复
做账软件是不是也要增加一般户,是的 查看全部回复
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专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1020
你们支付的这个模具费用是使用费吗? 查看全部回复
874
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
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1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1340
COCO老师
工资进哪个科目的 查看全部回复
1313
什么税费 查看全部回复
1017
这笔研学服务费可以计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 如果公司的主要业务就是组织学生研学活动,那么支付的这笔费用与主营业务直接相关,可计入主营业务成本;如果研学活动只是公司业务的一部分或偶尔发生的,则可以计入其他业务成本。 查看全部回复
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知识产权实缴实收资本,都涉及什么税费?印花税,增值税及附加税 查看全部回复
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是dai款买车么 查看全部回复
647
属于非正常损失就要进项税转出 查看全部回复
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问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1361
西贝老师
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
930
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
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税金及附加是损益类科目(进利润表) 应交税费是负债类的科目(余额在资产负债表) 查看全部回复
1689
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
858
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
1130
易老师
餐费那个没必要,真实发生的就行,其他的是需要最原始的凭据的,证明业务的完整性,真实性,要不然后期税务查帐也是需要提供的 查看全部回复
933
只要汇算清缴前发放的,就可以进行税前扣除 查看全部回复
1267
李伟老师
实际的业务是什么? 查看全部回复
566
管理费用/销售费用-电话费或者通讯费 查看全部回复
1317
你好,一般在进行跨境汇款时,需要提供相关的文件和证明,如合同、发票、付款申请等。同时,还需要遵守香港和内地的外汇管理规定,确保资金的合法性和合规性。 查看全部回复
1200
管理费用/销售费用-车辆费用 (按车辆使用部门进相应的费用) 查看全部回复
733
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1428
可以不用账务处理 查看全部回复
1085
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
1278
具体的入账科目需要根据业务内容来判断 查看全部回复
1304
稍等 查看全部回复
680
以前年度净资产调整 查看全部回复
1457
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
燕子老师
你好 查看全部回复
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在医保目录范围内的不可以扣,就说在社保报销范围内的,不给扣 查看全部回复
752
李凤
代收代付? 查看全部回复
719
一般借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
806
你们是私人企业吗? 查看全部回复
799
借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
1063
是仅用于这个项目(工程施工),还是属于你们公司的物资,项目结束后拿走(固定资产) 查看全部回复
1137
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1172
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
697
如果金额较小的话 查看全部回复
1337
应该属于业务招待费,用户就是你的客户 查看全部回复
1584
设备采购费放在哪个三级科目,如果设备是作为固定资产使用,用于研发费用期间的折旧费记到研发支出下面的折旧费用 查看全部回复
918
是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
758
一般是直接计入费用了 查看全部回复
1399
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
865
分公司是独立核算么 查看全部回复
这个运输费是采购原料发生的还是什么 查看全部回复
896
可以重新添加一个 查看全部回复
1159
预售款过大 税务会不会跳出预警,如果预收款过大会引起税局后台注意 查看全部回复
948
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1116
为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
1487
管理费用-快递费/运费 如果是业务部门发生的话 销售费用 查看全部回复
965
根据使用用途记到销售费用/管理费用-办公费 查看全部回复
1345
收入和增值税都减少呀 查看全部回复
1461
在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
720
挂应付账款 查看全部回复
813
没有原因,股东需要钱和公司协商借款 查看全部回复
是的 查看全部回复
1478
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
1459
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
754
你们是生产企业、 查看全部回复
1127
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